物资出门管理制度.pdf

物资出门管理制度 1. 目的 保证物流通畅，保护公司财产安全。 2. 适用范围 本制度适用各单位，集团各单位等姻行。 3. 关键控制指标(CTQ) 3. 1出门物资现场控制和监督到位； 3. 2保证物资出门的合理、合规和通畅； 3. 3确保出门物资的证物相符。 4. 程序要求与关键控制节点 4.1过程控制 对业务部门提出出门申请、装箱装车、权限领导审批和财务盖章或登陆系 统审核、门卫查验放行以及持物人返司销账这一系列过程进行控制。具体操作流程见附图 1和附图2。 4. 2现场监督 4.2.1装箱物资 业务部门在对物资打包前制作装箱清单，通知各公司/事业部物资验收员 清点后，与发送员在装箱清单、封条上会签，物资打包后将装箱清单连同封条一起粘贴于 相应的包装上，装箱清单需附所对应的出门单号，并加盖骑缝章，确保证物相符。 4.2.2散装物资装车 大批量的散装物资出门(在门岗处无法清点的)，业务部门在装车 时通知保卫部，由保卫部派出人员现场清点并全程跟踪。 4.3出门审核 4.3.1对于手工出门单，权限领导审核出门单并在出门单上签字确认。财务部门经办会计 对出门物资进行核算、监督，在出门单上签注姓名、日期，并加盖相应专用出门章。 4.3.2对于物资出门管理系