2014知识产权内审报告.docVIP

第 PAGE 1页，共 NUMPAGES 1页 2014年知识产权管理体系内部审核总结报告 为确保公司建立的企业知识产权管理体系的符合性和有效性，审核小组依据管理体系标准、体系文件、内审核查表、客户要求等，于2015年1月19日对体系所覆盖的所有过程、活动和班次进行了文件审核和现场审核。 在审核中共发现1个问题点，属观察不符合项，无严重及轻微不符合项。 下面对发现的不符合项在文件中及各部门中的分布情况进行分析，具体如下： 问题点在文件中的分布情况如下表： 序号 观察项在文件中的分布 文件名称 文件编码 项目数 所占比例 1 知识产权管理手册5.3.2 HSGI-03 1 100% 问题点在部门中的分布情况如下表： 序号 观察项在部门中的分布 部门 项目数 所占比例 1 品质管理中心 1 100% 审核总结： 从本次内审发现的问题点事： 未能提供2014年度知识产权分解目标。因体系处于试运行阶段，目标指标无历史数据，导致未能提供2014年的目标分解，经审核小组讨论，作为观察项开出，要求责任部门进行改善。 根据审核小组的结论，审核员于审核当日开出了观察项，并要求