企业通用全面预算表格模板.pdf

企业通用全面预算表格模板 表 1：20 ×4 年利润预测分析表 编制单位： A 公司 单位：人民币元 20 × 20 × 20 × 20 × 占收 占收 环比 占收 环比 占收 环比 项目 1 年 2 年 3 年 4 年 入比 入比 增减 入比 增减 入比 增减 实际 实际 实际 预测 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表 2 ：20 ×4 年总预算指标方案表 编制单位： A 公司 单位：人民币元 指标 基础指标 考核指标 挑战指标 ( 增长率 0%) ( 增长率 30%) ( 增长率 50%) 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 营业收入 减：营业成本 营业税附加 营业毛利 减：营业费用 管理费用 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 1 表 3 经营预算总表 编制单位： A 公司 20 ×4 年度 单位：万元 合计 占收 营销 生产 采购 人力资 总经理 项目 财务部 金额 入 % 部 部 部 源部 办公室 营业收入 营业成本 营业税金及附加 营业毛利 办公费 电话费 修理费 燃气费 水电费 物料消耗 营 车辆费 业 差旅费 费 业务招待费 用 装卸费 包装费 广告费 展览费 培训费 售后服务费 合计 办公费 管 可 差旅费 理 控 车辆费 费 费 修理费 用 用 福利费 2 印刷费 招待费 电话费 培训费 会议费 租赁费 不 物业费 可 开办费 控 折旧费 费 保险费 用 其他费 合计 工资总额 财务费用 专项费用 营业利润 加：投资收益 利润总额 表 4.1 部门预算分解表 编制单位：公司营销部 20