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风险管理计划表  编号：FJ-QHSE-P009-R008 根据《风险识别与评估控制程序》要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相 应的预防措施。 风险类别 序 号 风险 可能性 检出性 严重性 风险评分 预防措施 设施/设 备的可用 性和可维 护性 a.1 焊机未检定或超过有 效期 1 1 3 3 1.焊机定期检定并有记录台账； 2.日常检查中确认在用的焊机经检定且合格 设施/设 备的可用 性和可维 护性 a.2 加工设备损坏或出现 故障 1 1 2 2 1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 2.设备定期维护保养及检修； 3.常用设备故障后有备用设备； 4.有稳定且合格的外协加工供方 设施/设 备的可用 性和可维 护性 a.3 搬运设备（如吊车、 叉车）损坏或出现故 障 1 1 2 2 1.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 2.定期维护保养及检修； 3.可随时联系吊车保障生产需要 a.5计量器具、检测设备 损坏或丢失12361.专人专用，领用时进行登记避免丢失； 2.使用者明确 a.5 计量器具、检测设备 损坏或丢失 1 2 3 6 1.专人专用，领用时进行登记避免丢失； 2.使用者明确操作方法避免器具损坏 a.6 工厂停电、停水 1 2 3 6 b.1 1 2 3 1.安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限 6 供