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采购部管理制度 物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统 一管理。 2 、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月 18 日前编制完毕，并交相 关科室审核签字。各业务科室务必在 20 日之前将审核后的物资计划转交供应科， 供应科于 25 日之前汇编上报供应部， 统管物资和分管物资分开申报， 同时上报分 管部分资金申请计划。 4 、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人 100 元，并因此而 造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划， 必须提前一个月申报， 并且要写清名称、 规格型号、 图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前 2 个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带 等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办 理。 9、为维护计划的严肃、 准确性，供应科根据计划组织货源， 造成超储积压的， 给予申请单位处以价值 20-30%罚款，罚主要领导 100-200 元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真 编报。 物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定， 统管部分由供应科组织 货源，分管部分由公司组织订购。 2 、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自 制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看” （比厂家、比质量、比价格、比运距、 比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运 输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不 提前采购）。 4 、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减 少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行， 签定合同。 经济往来，有法可依。 （个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。 物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2 、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和 技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、 有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及 结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由 经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4 、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行 情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定 合同，做好议价记录以备存查。 6、合同价值在 5 万元以上，必须到集团公司法律顾问处登记备案。 物资验收入库制度 1、严格执行永煤集团物资管理制度和公司有关物资采购的各项规定。 2 、严格执行采购员、计划员、质检员、保管员共同验收入库的管理办法，确 认质量、数量无误后，方可办理入库手续，对于技术性强的到公司物资必须由分 管科室或区队技术人员到场参与验收并签字，