研发物料采购及流程图.docVIP

PAGE PAGE 2 合肥索维能源科技有限公司 编 号 SW/ G16-D/0 版 本 A/0 研发物料采购制度及流程 生效日期 页 码 第1页，共1页 制定/日期 审核/日期 批准/日期 1、目的：为规范商品采购及研发过程进行控制 2、适用范围：本公司研发部门研发项目的物料采购 3、职责和权限：由项目负责人请购、技术总监审核，总经理批准。 4、研发采购程序 4.1 所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准；研发项目材料的采购分为两种情况，一种是规格型号明确的标准材料，另一种是规格型号不明确的非标材料。第一类由采购部门统一采购；第二类由研发人员提供厂家、联系方式、型号，特殊情况在公司总经理的批准下可以自行采购，但要补办有关手续。 4.2 采购前，填写采购材料表，根据资金审批权限，由相应领导审批。第一类材料的采购材料表交由采购部门办理。研发采购交由采购部，采购人员应在一个工作日及时给予回复。 4.3所有采购必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需在申请单上注明“急购”，并由副总经理审核，总经理批准； 4.4 无论采购的哪一类材料，均由采购部门采购业务人员填写“入库单”，研发人员填写“领料单”，办理“一收一发”手续。 4.5 领用库房的材料，由项目负责人填写“领料单”，经技术总监签字后到库房领取材料。 4.6 借用仓库的材料，由研发人员填写“借用单”，经技术部门负责人签字后到仓库借出材料。 合肥索维能源科技有限公司 编 号 SW/ G16-D/0 版 本 A/0 研发物料采购制度及流程 生效日期 页 码 第2页，共2页 制定/日期 审核/日期 批准/日期 工作流程 审 批 流 程 相关部门 技术管理办负责核实申购数量 技术管理办负责核实申购数量 申购BOM 申购BOM 仓管员 仓管员 申购计划表 申购计划表 技术人员 技术人员 仓管员 仓管员 财务人员 财务人员 项目负责人 项目负责人 技术总监 技术总监 副总经理 副总经理 总经理 总经理 采购 采购 技术负责人 技术负责人 入库 入库 （研发物料库） 财务归结研发费用 财务归结研发费用 结 束 结 束 研发部 研发部 研发部 研发部 总经办 总经办 总经办 总经办 采购部 采购部 研发部 研发部 仓库 仓库 财务部 财务部