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安全生产标准化评审机构专项检查表 机构名称： 序号 检查内容 检查记录 检查结果 一、准入条件保持情况 1 基本条件满足“四个一、一个四”要求 1.1 具有法人资格 有与从事业务相适应的 1.2 固定工作场所 有满足评审要求的各类 1.3 评审小组（抽查 3 至 5 个被评对象记录） 有满足评审要求的质量 负责人和过程控制负责 1.4 人（抽查 3 至 5 个被评 对象记录） 有经过培训的评审人员 1.5 （抽查3 至 5 个被评对 象记录） 有一套完整的体系文件 1.6 （抽查机构台帐） 专业技术人员技术职称 1.7 的比例满足要求 组织机构完整，人员岗 2 位、职责明确 发生行政与技术变更及 3 时办理变更确认或者告 知手续 有年度工作总结报告和 4 工作计划 生产经营单位标准化运 5 行情况报告 二、从业行为情况 向社会公开机构从业行 1 为规范 评审人员了解机构从业 2 行为规范 没有泄露被评审对象的 3 技术秘密和商业秘密 序号 检查内容 检查记录 检查结果 没有转让、出借资质或 4 冒用签名从事评审活动 没有超出能力范围从事 5 评审活动 没有出具虚假或严重失 6 实的评审报告 没有违反规定进行转包 7 或分包评审项目 没有擅自更改、简化检 8 测评审程序及内容 评审人员没有同时在一 9 家以上机构从事业务活 动 没有故意贬低、诋毁其 10 他评审机构 没有应到而不到现场开 11 展评审活动 评审之外的其他业务没 12 有影响开展评审活动的 独立性、客观性 13 发现事故隐患形成闭环 三、管理体系运行情况 评 审 管 理 体 系 内 的 部 门、人员及评审活动处 1 在有效控制状态，运行 正常 所有的评审均经过合同 评审， 客户的要求及双 2 方 责 任 均 在 合 同 中 明 确，评审合同妥善保管 及时处理相关方提出的 3 异议，有征求客户意见 及处理投诉和申诉记录 按规定的周期进行内审 4 且符合规定 按规定的周期进行评审 5 且符合规定 按计划进行有效的人员 6 培训与考核 序号 检查内容 检查记录 检查结果 评审人员熟悉相关标准 7 和有关规定，具备所需 要的专业知识和能力 必要的作业指导文件齐 8 备、完整 对评审全过程进行有效 9 的监督 积极参加相关部门组织 10 的能力培训活动 四、检测检验报告质量情况 评审报告有确定、规范 的格式，信息充分并可 追溯，结论用语正确， 1 判定准确、客观、真实， 同一机构评审告格式统 一 评审告经批准的授权签 2