73文件控制管理标准.doc

Q/HNDL-IP02-2002 现行版本/修订状态：B/2 Q/HNLW-2-01.004-2014 PAGE 6 PAGE 13 Q/HNLW Q/HNLW 华能莱芜电厂企业标准 Q/HNLW-2-01.004-2014 文件控制管理标准 （B/1） 2014-0 华能莱芜电厂 发 布 Q/HNLW-2-01.004-2014 PAGE I 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 前 言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 2 5 流程与风险分析 2 6 管理内容与要求 3 6.1 文件分类 3 6.2 文件实现的主要过程 3 6.3 文件的编写和审批 3 6.4 文件的标识与编号 3 6.5 文件的发放 3 6.6 文件的更改 3 6.7 文件的换版与作废 4 6.8 外来文件的控制和管理 4 7 检查与考核 4 8 相关/支持性文件 4 9 报告和记录 4 10 附录 4 附录A（规范性附录）文件控制管理流程图 6 附录B（规范性附录）受控文件清单 7 附录C（规范性附录）文件发放/回收记录 8 附录D（规范性附录）受控文件更改通知单 9 附录E（规范性附录）文件资料销毁清单 10 附录F（规范性附录）作废（失效）文件资料清单 11 附录G（规范性附录）文件资料借/查阅记录 12 附录H（规范性附录）文件资料销毁/留用申请单 13 附录I（规范性附录）文件修改记录 14 前 言 为了规范电厂文件管理，提高文件管理水平，明确文件管理的内容与要求，依据《标准化工作导则》（GB/T1）、GB/T15496－2003《企业标准体系要求》、GB/T15498－2003《企业标准体系管理标准工作标准体系》、GB/T19273－2003《企业标准体系评价与改进》为基础，按照DL/T600－2001《电力行业标准编写的基本规定》，执行中国华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》的规定，结合本厂具体情况编写的。编写要求和表述方法符合上述标准和规定。 本标准对文件控制管理做了统一规定。 本标准自发布之日起实施，与本标准的历次版本同时废止。 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G、附录H、附录I为规范性附录。 附加说明 本标准由行政部提出。 本标准由行政部归口管理。 本标准起草部门：行政部 本标准主要起草人： 刘占玲 审 核： 审 定： 批 准： 本标准于2012年07月01日 本标准由厂标准化委员会负责解释。 PAGE 1 文件控制管理标准 1 范围 本标准规定了华能莱芜电厂文件的管理职能、修编、更改、审批、发布、发放等内容和要求。 本标准适用于华能莱芜电厂安全生产管理体系文件的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本办法的条款。其修订版、再版及最新版本适用于本标准。 GB/T1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》 GB/T15497-2003 《企业标准体系 技术标准体系》 GB/T15498-2003 《企业标准体系 管理标准和工作标准体系》 GB/T15834 《标点符号用法》 GB/T20000.2《标准化工作指南 第2部分：采用国际标准的规则》 DL/T600－2001《电力行业标准编写基本规定》 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准： 3.1 文件 是指信息及其承载媒体；事先计划要进行的且经过一定审批手续确认的信息及其承载媒体均称为文件。 其中媒体可以是纸张、计算机光盘或其他电子媒体、样件或他们的组合。记录（如文件清单、目录、运行日志、检修记录等）、规范、图样、报告或标准均属于文件。 文件的价值就是传递信息、沟通意图、统一行动，具有可重复性、可追溯性、有效性和持续适宜性等。 3.2 记录 记录是各管