销售部门内审检查表.docVIP

销售部门检查表 受审核部门：销售部 涉及的过程：5.5.1，6.2.2，7.2，7.5.1，7.5.4，8.2.1，8.3，8.4，8.5 序号 检查内容 过程 检查方法 1 部门各岗位的职责 Q：5.5.1 E/0：4.4.1 向负责人了解部门主要的职责及人员的分工情况 2 人员的能力、意识和培训情况 Q：6.2.2 E/0：4.4.2 1.询问对人员的能力要求 2.抽查2-3名销售人员是否知道其岗位的职责及其重要性和相 关性，了解他们如何履行其职责完成本岗位的工作。 3.抽查此2-3名售后服务人员的能力证明记录。 3 1）与产品有关的要求的确定与评审情况 2）对产品要求发生变更时的控制情况。 3）与顾客进行沟通的情况。 4）对顾客环境和职业健康安全方面的要求和控制 Q：7.2 Q：7.2 E/0：4. 4.6c) 1.请销售部提供自上次内审以来与顾客签订的所有书面合同， 从中抽取3-5份，查其内容是否符合7.2.1的要求。 2.査此3-5份合同的评审记录，查是否在合同签订前进行的评 审，评审结果是否适宜？是否有由评审引起的措施的记录。 3.从此3-5份合同中抽已到期的合同，请销售部提供这些合同 的交货证明，查其履约能力。 4.询问部门负责人如何对顾客的口头要求进行确认？抽3-5份口头合同，查其内容及其确认证据。 5.询问负责人当产品要求发生变更时如何进行控制？如有变更， 请其提供相应的合同3-5份，查是否对其进行评审？是否对变更有关文件进行修订？是否向有关人员传递有关变更信息？ 6.向负责人了解在签订、执行和变更合同过程中与顾客如何进行沟通和洽商？对顾客的投诉或抱怨如何进行处理。 7.抽3-5份客沟通时的记录，查对顾客反馈信息和投诉或报怨的 处理情况及其结果。 8.了解是否对顾客提出安全环保方面的要求，是如何向顾客传递这些要求并予以控制的。 3 1）交付和交付后活动的控制情况 2）对交付后不合格品的控制情况 7.5.1， 8.3 1.针对已抽査的合同中顾客提出的有关交付或售后服务要求， 查相应的交付记录和售后服务记录，看是否满足要求。 2.针对顾客反馈的不合格品的信息，请销售部提供相应的处置 记录，看是否按程序的规定采取适宜的处置措施。 4 对顾客财产的控制情况 7.5.4 1.向负责人了解对顾客财产的控制情况。抽查销售部负责管理 的顾客财产的验证记录3-5份，并了解其使用情况，发生过丢失、损坏或不适用情况时的处置情况，如有，请销售科提供向顾客报 告的记录。 2.到存顾客财产的场地，査看是否进行了适当标识？是否按要 求采取了适当的保护和维护措施。 5 1）对顾客满意监视和测量的情况 2）对顾客满意信息及其他反馈信息的分析情况 3）针对分析结果采取改进措施的情况 8.2.1 8.4 8.5 1.向部门负责人了解收集顾客满意信息的方法，并请其提供自 以上次内审以来获取的信息。 2.向负责人了解对顾客满意及顾客其他反馈信息进行分析的方 法，并请其提供对这些信息的分析结果，看是否根据分析结果提 出重点需要改进的活动（过程)》 3.请销售科提供针对需要改进的活动（过程）采取的纠正或纠正措 施或预防措施的实施记录及其结果，查是否符合程序文件的规定。