风险识别、评价清单.pdfVIP

风险识别、评价清单 根据《风险识别与评估控制程序》要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相 应的预防措施。 风险频度 风险严重度 风险类别 序号 风险描述 风险系数 评价和处理及预防措施 等级 等级 1. 操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 加工设备损坏或出 2. 设备定期维护保养及检修； a.1 1 2 2 现故障 3. 常用设备故障后有备用设备； 4. 有稳定且合格的外协加工供方 搬运设备 （如登高设 1. 操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； a.2 备、叉车） 损坏或出 1 2 2 2. 定期维护保养及检修； 现故障 3. 可随时联系吊车保障生产需要 设施 / 设 计量器具、 监视测量 备的可用 1. 建立台账及检定计划，定期检定； a.3 设备未检定或超过 2 3 6 性和可维 2. 日常检查中确认其已经检定且合格 有效期 护性 计量器具、 检测设备 1. 专人专用，领用时进行登记避免丢失； a.4 1 3 6 损坏或丢失 2. 使用者明确操作方法避免器具损坏 a.5 工厂停电、停水 1 3 6 1. 安全用电，合理使用电器设备，禁止功率超限 供方绩效 1. 供方绩效能力经过评审确认，能保障生产需要； b.1 供方交货延期 1 3 6 以及材料 2. 采购时安排制定合理的交货期，尽早下出采购订单； 样式 XXXX ∕ FM-QM038 2.0 XXXX 有限公司 1/2 的可用性 3. 重要材料定期催缴或进行驻厂； / 供应 4. 常用材料储备安全库存 1. 采购下订单时注意避开物流高峰期或节假日； b.2