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2012不符合项纠正措施表1 不符合项纠正措施表 No: 不符合事实摘要: 查看公司2012年度合格供应商评价见证记录～不能提供“巨石集团成都有限公司、西安市莲湖区三民玻璃钢模具厂”2家的评价证据。 上述事实不符合GB/T19001-2008标准7.4.1条关于“评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持”的要求,也不符合公司体系文件的相关规定。 纠正情况: 1. 根据合格供应商实际情况补齐当时的评价证据记录,附件一,, 2. “西安市莲湖区三民玻璃钢模具厂”已更名为“陕西利城模具有限公司”～补齐“陕西 利城模具有限公司”评价证据记录～组织对其进行评价,见附件二,～并对公司2012年度 合格供应商名录进行更改。 原因分析: 采购业务员工作疏忽～未收齐合格供应商的评价证据记录～仅凭印象填写了供应商情况报告。 纠正措施: 对相关责任人进行批评教育～组织相关人员对GB/T19001-2008标准7.4.1采购过程、《质量手册》7.4.1采购过程、《采购控制程序》4.3评价和选择供方、《供方选择评价准则》等进行学习～使相关人员深刻理解有关章节的要求,见附件三,～增强执行制度的自觉性。并要求相关人员写学习心得体会,见附件四,。 举一反三检查情况: 检查了公司2012年度其他合格供应商的评价证据情况～未发现以上不符合现象。 受审核方纠正措施有效性的验证: 经验