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XX机械 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（八、五）数据分析控制程序 1 目 的 为了收集和分析适当的数据，以确保质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进，特制定本程序。 2 范 围 适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。 3 职 责 3.1总工程师主管数据分析的控制； 3.2质量管理部负责： a)对内/对外相关数据的收集、传递、分析与处理的归口管理； b)统计技术的选用、抄送单位、组织培训及检查统计技术的实施效果。 4 程 序 4.1数据的收集 4.1.1质量管理部将供方产品质量状况每月进行收集统计，并将统计结果以《供方产品质量月报表》的形式，考核生产部“采购合格率”质量目标，也作为评价/选择/淘汰供方的依据材料之一。 4.1.2质量管理部对最终产品检验结果进行统计，形成《产品一次交验合格率月报表》，考核生产部“一次交验合格率”质量目标。 4.1.3营销部对顾客意见/投诉处理情况每月统计1次，并形成《顾客意见/投诉处理结果统计表》，考核营销部“顾客意见/投诉处理率”质量目标。 4.1.4质量管理部每个月一次，对营销部回收的《顾客满意程度调查表》进行汇总、统计与计算，得出《顾客满意程度统计表》，考核“顾客满意程度”质量目标。 4.2数据分析 4.2.1数据分析时，宜采用质量管理常用的统计技术如“排列图法”、“因果图法”、“对策表”、“折线图”、“柱状图”、“ 直方图”、“ 控制图”等。 4.2.2生产部根据《供方产品质量月报表》的统计状况，针对本部门质量目标找差距，分析原因，采取相应的纠正和预防措施，确保采购的材料符合顾客的要求和标准要求。 4.2.3生产部根据《产品一次交验合格率月报表》数据，针对“质量目标”找差距，执行（八、六）《改进控制程序》。 4.2.4对4.1.3—4.1.4条的统计结果，作为质量汇报材料，提交公司质量会议分析，寻找差距，分析原因，确定可以实施持续改进的项目，责令有关部门采取纠正与预防措施，质量管理部跟踪这些措施的实施结果。 4.2.5由质量管理部召集、总经理主持、每月召开一次质量工作会，各部门经理及其以上人员参加，以“质量会议”的形式研究/总结质量工作的问题/经验，质量管理部做好《质量工作会议记录》并保存，作为证实该活动过程的证据。必要时，形成会议决议贯彻执行。 5 相关文件 5.1（八、一）《顾客满意程度测量程序》 5.2（八、三）《过程/产品的监视和测量程序》 5.3（八、四）《不合格品控制程序》 5.4（八、六）《改进控制程序》 6 记 录 文件编号 TYJX/I—ZL—09 发行日期 2011.09.20 第八·五章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.26 共2页 第1页 XX机械 崇州XX机械有限公司 质量手册 标题：（八、五）数据分析控制程序 6.1《供方产品质量月报表》 TYJX/III—ZL—17 6.2《产品一次交验合格率月报表》 TYJX/III—ZL—18 6.3《顾客意见/投诉处理结果统计表》 TYJX/III—ZL—19 6.4《顾客满意程度统计表》 TYJX/III—ZL—20 6.5《质量工作会议记录》 TYJX/III—ZL—21 文件编号 TYJX/I—ZL—09 发行日期 2011.09.20 第八·五章 版 本 号 A/0 修订日期 2010.04.26 共2页 第2页