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受控状态 Controlled status ：受控 分 发 号 Dispensed no. ： 保密程度 Secret grade ：一般 分发部门 Using depts. ： 修改记录 Modification Record 日期 版次 修改内容描述 修改依据 Date Edition Modified content Modification basis 备注： 编制 / 修订部门：行政部编制：审核：批准： 1.0 目的 使质量经管体系（包括外来文件）及时正确地贯彻到各相关部门，并避免使用已过时失效的文件，特 制定本程序。 2.0 范围 适用于本公司所制订的 ISO9001:2008 质量经管体系（简称 QMS ）的文件经管；也适用于公司收集的 1 / 6 适用的外来文件的经管。 3.0 作业内容 3.1 文件制订、修改与废止的职责 文 件 编 制 审 核 批 准 文管中心 质量手册 品管部经理 经管者代表 总经理 行政部 程序文件 职责部门经理 经管者代表 总经理 行政部 技术性文件，包括工艺卡、 作业 技术部经理 部门经理 总经理 行政部 图纸、产品技术规范等 规范 其它文件 职责部门经理 部门经理 职责副总 行政部 表单格式 职责部门 部门经理 / 行政部 3.2 外来文件：技术相关的外来文件由技术部收集并确认后才作为本公司依据；其它外来文件由行政 部收集，经管者代表确认作为公司文件使用。 4.0 作业内容 4.1 文件控制流程图：详见附件 1 4.2 由文件编制与审批 4.2.1 由根据质量经管体系的过程规划，各职责部门负责起草相应的文件，并依据《附件 1 》的 要求确定相应的文件编号、版次、页次 4.2.2 编制完成后，依据 3.1 职责要求完成编制签字后，转行政部组织完成“审核 →批准”。 4.3 文件登记： 根据审批情况，文管中心建立《文件最新版本总览表》和《表单格式总览表》 ，登记经管权限范 围内的文件，并注明分发范围和份数，然后报经管者代表审批。 4.4 文件分发 4.4.1 审批后的原稿由文管单位在背面加盖“原稿”章后备留。文管中心复印相应份数，并在文 件上加盖《受控文件》章后分发，收文单位在《文件分发收回记录表》上签收 4.4.2 对于通过网络发布的文件，文管中心应及时发布通知，并应特别设置文件的读写权限及文 件备份，并具体以“共享路径内文件”为有效文件 4.4.3 当文件纸质及网络同时存在时，则纸质的应以加盖“受控”章的文件及“共享路径内”的 文件为有效文件 4.4.4 当需要对外提供时，需求部门需填报《文件申请单》 ，经经管者代表批准后方可，并由文