风险应对实施措施方案.pdfVIP

风险与机遇的应对措施方案 2017 ）年度实施计划 （ 序列 风险与机遇 措施 预算 责任人 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 因业务人员未提供系统化的订 1 单需求，造成生产计划的盲目 建立生产计划管理程序，编制 性，导致交期 误，顾客强烈 生产计划制定管理规范。针对 生产部：A 投诉。 业务、生产及车间领班进行生 5000元 因生管不懂得生产交付紧急系 人事部：B 产计划及物料控制的培训课程 2 数，生产计划排定盲目，导致 期交付，顾客强烈投诉。 。 因长期拖欠工资，人员流动性 在生产现场建立操作人员能力 大，产线出现大量不具备独立 矩阵表，在生产管理程序中规 生产部：A 3 操作的能力的人员，导致生产 200元 定每天生产前由班组长对照矩 人事部：B 无法按计划安排， 误交期。 阵表进行能力检查的要求。 顾客强烈投诉。 因设备管理人员未完全掌握压 铸机的保养要求，出现压铸机 建立设备完好率指标，将该指 生产部：A 4 200元 待修，生产计划无法安排而导 标与维修人员绩效工资挂钩。 人事部：B 致交期 误。 因未建立模具台账及定置管理 为每台模具制订模具编号，在 5 要求，模具寻找困难，导致影 模具架上标识模具放置信息卡 1000元 设备科：C 响生产时间， 误交期。 。 因铝、锌料相似，大量新近人 仓库主管： 6 员误将锌料当做铝料，导致产 建立铝、锌料专用放置区。 300元 D 品批量报废，损失达5000元； 因模具管理人员疏忽将模具滑 7 块装反，造成产品批量返工， 接受风险 损失达2000元 因图纸发放无专人管理误用旧 8 版图纸，造成产品批量报废， 接受风险 损失达2000元。 因IPQC仅1人，无法及时进行首 9 件确认，致使较大数量不良品 接受风险 形成，损失约1000元； 无产品目视限样标准，检验人 员对轻度冷隔判定不准确，造 在生产现场建立压铸产品外观 10 500元 生产部：A 成少量不合格品流出，造成顾 不良限度样本。 客投诉。 因新进人员不熟悉产品而将产 品名称标识卡填写错误，造成 11 接受风险 转序装配错误，造成批量返工 ；损失可达500元； 因操作人员无产品防护意识而 12 不轻拿轻放压铸产品，造成产 接受风险 品划伤，顾客投诉。 因产线管理人员无意识，而造 13 成相关记录不填写，造成无法 接受风险 应对诸多管理疏漏。 仓管疏忽而造成品名、数量与 14 接受风险 ERP不符，给盘点工作带来困难 因产线管理人员有限，产线管 15 理人员无法及时完成周报，造 接