异常问题处理办法.docVIP

异常问题处理办法 1、目的 明确异常发生时的处理、改善流程。 2、适用范围 所有发生异常问题的处理 3、术语及定义 无 4、工作程序 4.1 问题发现： 问题发生后，第一发现者要及时停止问题相关运转并将问题汇报给上级领导或相关负责人，同时做好异常标识。 4.2 问题确认： 相关人员接收到问题情报后要第一时间组织、确认问题的严重程度、紧急程度及问题已发生的范围 4.3 问题分级： 针对问题紧急、重要程度对问题进行分级，确定问题处理最高负责人并确认是否需要组织专项改善小组 4.4 制定临时措施： 根据问题类型制定临时措施，防止问题扩大化、严重化 4.5 临时措施实施： 相关部门或人员接到临时措施后要立即执行，并定期向最高负责人汇报进度及效果 4.6 原因分析： 问题处理最高负责人组织相关人员对问题进行深层次分析，寻找问题发生的根本原因 4.6.1 确认问题发生的工序、流程是否有标准指导、相关人员是否理解标准并按标准执行、标准是否能够有效防止问题发生。 4.7 制定对策： 问题处理最高负责人组织相关人员对问题的发生原因，逐条制定改善对策 4.8 对策实施： 相关部门或人员接到改善对策后要立即执行，并定期向最高负责人汇报进度及效果 4.9 效果确认： 最高负责人根据改善对策进展情况组织各相关部门或人员对改善效果进行实际确认。 4.10 标准化 确认改善对策有效防止问题发生后，将改善对策纳入相关标准进行固化，并更新相关标准。同时对标准的相关使用人员进行培训讲解。 4.11水平展开 最高负责人组织对问题处理结果及经验进行总结、归档。并对已发问题及对策进行同类别扩展，防止同类问题再发 5、程序流程图 问题发现 问题发现 问题确认 问题分级 制定临时措施 临时措施实施 原因分析 制定对策 对策实施 效果确认 标准化 水平展开 效果NG OK NG 标准是否有标准 标准 是否有标准 是否理解标准并按标准执行 标准是否足够 OK OK NG 编制新标准并培训 重新培训 改进培训方法 改善标准 培训新标准 NG NG 其它 其它