医疗器械生产质量管理规范内审检查表.pdfVIP

医疗器械生产质量管理规范自查报告 章节 条款 内容 检查结果 判定 应当建立与医疗器械生产相适应的管理机构，具备组 织机构图。 1.1.1 查看提供的质量手册，是否包括企业的组织机构图， 是否明确各部门的相互关系。 应当明确各部门的职责和权限，明确质量管理职能。 查看企业的质量手册，程序文件或相关文件，是否对 *1.1.2 各部门的职责权限作出规定；质量管理部门应当能独 立行使职能 , 查看质量管理部门的文件，是否明确规 定对产品质量的相关事宜负有决策的权利。 机 生产管理部门和质量管理部门负责人不得互相兼任。 构 1.1.3 查看公司的任职文件或授权文件并对照相关生产、检 和 验等履行职责的记录，核实是否与授权一致。 人 1.2.1 企业负责人应当是医疗器械产品质量的主要责任人。 员 企业负责人应当组织制定质量方针和质量目标。 1.2.2 查看质量方针和质量目标的制定程序、批准人员。 企业负责人应当确保质量管理体系有效运行所需的人 1.2.3 力资源、基础设施和工作环境。 企业负责人应当组织实施管理评审，定期对质量管理 体系运行情况进行评估，并持续改进。 1.2.4 查看管理评审文件和记录，核实企业负责人是否组织 实施管理评审。 章节 条款 内容 检查结果 判定 企业负责人应当确保企业按照法律、法规和规章的要 *1.2.5 求组织生产。 企业负责人应当确定一名管理者代表。 1.3.1 查看管理者代表的任命文件。 管理者代表应当负责建立、 实施并保持质量管理体系， 报告质量管理体系的运行情况和改进需求，提高员工 *1.3.2 满足法规、规章和顾客要求的意识。 查看是否对上述职责作出明确规定。查看管理者代表 报告质量管理体系运行情况和改进的相关记录。 技术、生产、质量管理部门负责人应当熟悉医疗器械 法律法规，具有质量管理的实践经验，应当有能力对 生产管理和质量管理中实际问题作出正确判断和处 1.4.1 理。 查看相关部门负责人的任职资格要求，是否对专业知 识、工作技能、工作经历作出规定；查看考核评价记 录，现场询问，确定是否符合要求。 应当配备与生产产品相适应的专业技术人员、管理人 1.5.1 员和操作人员。 查看相关人员的资格要求。 应当具有相应的质量检验机构或专职检验人员。 *1.5.2 查看组织机构图、部门职责要求、岗位人员任命等文 件确认是否符合要求。 从事影响产品质量工作的人员，应当经过与其岗位要 求相适应的培训，具有相关的理论知识和实际操作技 *1.6.1 能。 应当确定影响医疗器械质量的岗位，规定这些岗位人 员所必须具备的专业知识水平 （包括学历要求）、工作 章节 条款 内容 检查结果 判定 技能、工作经验。查看培训内容、培训记录和考核记