风险和应对措施一览表.docVIP

风险及应对措施一览表 部门：市场部 活动/服务 序号 风险来源 潜在风险 原因分析 应对措施 顾客沟通 1 与顾客沟通不及时、不充分 顾客要求未完全搞清楚； 顾客抱怨/投诉 订单损失； 损坏公司形象。 与顾客为关注焦点的意识不强； 工作太忙一时忘记。 对营销部人员进行培训，使他们认识到与顾客沟通的重要性及沟通的技巧； 与员工谈心，了解员工思想及心情变化情况； 合理安排工作，做到松弛有度； 管理人员加强监督检查，发现问题及时处理。 2 态度不好 心情不好； 工作忙一时烦躁； 未掌握好沟通的技巧。 3 重要信息无记录 需要重新与顾客沟通，造成顾客不满； 需要时无法追溯； 影响生产及交付。 记录意识不强、重要性认识不够； 工作太忙一时忘记。 顾客要求 确定、评审、更改 4 顾客要求未搞清楚 产品生产错误； 交期延误； 顾客投诉/抱怨； 影响公司声誉。 工作不够认真细致； 凭经验做事； 对文件要求不清楚； 未按文件规定执行。 对相关人员进行批评教育，以及相关文件的培训； 要求员工加强责任心，认真做事； 下一工序对上一工序传递的资料进行检查把关； 管理人员加强监督检查。 5 顾客要求未评审 6 评审后无记录或记录未保存或记录日期错误 不能真实反映评审情况； 需要时无法追溯。 对文件要求不清楚； 未按文件规定执行； 记录意识不强、重要性认识不够； 监管不严。 7 产品和服务要求更改后未及时更