进货查验规程.pdfVIP

进货 (原材料 )检验管理规程 1、目的 为规范本公司所采购的原材料质量的检验，保证所采购的原材料 合格，确保公司产品质量，符合国家相关标准，需要时可追溯，制定 本规程。 2 、适用范围 本制度适用于公司所有外购原材料的检验 3 、职责 3.1 采购部根据放样文件要求采购， 负责采购材料的质量保证文件 的收集，并确保其真实性、 及时性。负责对进厂的原材料初检、 入库、 记录。 3.2 技术部为原材料检验规程的技术归口部门， 品管部负责外购原 材料的外观、物理、化学检验，并出具检验结果。 3.3 仓库管理人员， 必须确认材料的检验结果是合格的， 方能接受 材料入库，按采购计划与送货清单核对数量、规格、型号、材质等。 3.4 车间在生产过程中，发现原材料有质量问题的，须立即通知品 管部 4 、原材料检验 本公司材料采购，检验所有依据的标准有： 4.1 《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准 4.2 ISO 材料国际标准 5 、原材料检验流程： 供方供货 —— 〉采购员送达《验收单》 —— 〉品管部对待检物料 进行抽样检验并填写检验结果 —— 〉采购部按检验结果移交仓库， 办 理下步手续，合格品入 库、标识、做台帐；不合格品作退货处理。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照 和注册证书 复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术 要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验 单》，工厂试用必须有相关人员认可。 样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴 定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情 况制定初步供货份额。 非首次供货： 供方须待质检报告、 理化实验报告单、 合格证、 采购员开具的 《外 购件检验 验收单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和 相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。 6 、采购部的初检项目： 6.1 供货商提供的质量证明书为原件，应清晰易辩，不得涂改，生 产厂家的检验 公章、合格章应清楚，不得被其他文字、印章遮盖；供货商提供 的质量证明文件的复印件应在空白处应加盖公章，否则作退货处理； 6.2 原材料的批次号与质量证明文件的批次号必须一致， 如不一致 作退货处理； 6.3 原材料规格型号、材质与采购计划必须一致 ,如不一致作退货 处理 ; 6.4 原材料数量、重量与采购计划须一致 ,如不一致需进一步处理 , 少的需追加 ,多的呈报主管批示 ; 6.5 原材料价格与采购计划须一致 ,如不一致需进一步处理 ,并呈报 主管批示 ; 7 、品管部检验项目 : 7.1 原材料的批次号与质量证明文件的批次号是否一致 ;品种、规 格、性能等是否符合相关要求 ;如不相符作退货处理 ;符合的 ,下一步检 查 . 7.2 外观检查 :原材料不得有裂口、弯曲等外表问题 ; 7.3 检验方法 :采用目测、卡尺、钢卷尺 7.4 检验数量 :当批量在 500 件以下时， 按 5% 的比例抽检， 不低于 5 件 ;当批量在 1500 件以下时，按 2-3% 的比例抽检，不低于 10 件 ; 当