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审核检查表
受审核部门
EHS部
审核日期
2016/12/25
审 核 员
ZCY
过程名称
文件信息
过程活动/条款
审核内容
审核记录
评价
7.5 形成文件的信息
7.5.1 总则
7.5.2 编制和更新
公司的质量管理体系应包括：
a) ISO9001:2015所要求的文件信息；
b)公司确定的为确保质量管理体系有效运行所需的形成文件的信息。
注：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度可以不同，取决于：
a) 组织的规模、以及活动、过程、产品（goods）和服务的类型；
b) 过程的复杂程度及其相互作用；
c) 人员的能力本公司形成文件的信息的类型：
在编制和更新文件时，组织应确保适当的：
a) 标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引条款号等)；
b) 格式（例如：语言、软件版本、图示)和媒介（例如：纸质、电子格式)；
c) 评审和批准以确保适宜性和充分性。
经查核，已编制并将文字信息书面化
抽查《调节罐污水进反应池操作规程》、《污水废气处理操作规程》编制日期、编制人签名、更新日期不规范
符合并有效
×
注：对不符合项在“符合性及有效性”栏内画“×”，出具不合格报告时在“符合性及有效性”栏内注明不符合报告条款号
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