供应商退出管理规定.docVIP

1.目的 通过加强供应商退出管理，淘汰不能达到顺恒达技术、质量、成本、交付等要求的供应商， 从而优化供应商体系，打造具有特色的优秀供应商队伍，进而提高产品品质，增强品牌竞争力。 2.适用范围 本规定适用于为北京顺恒达汽车电子股份有限公司（以下简称顺恒达）体系内供应商。 3.职责与权限 3.1 商务科 3.1.1 参与提报符合退出条件的供应商。 3.1.2 负责供应商退出风险识别工作。 3.1.3 负责供应商退出审批流程。 3.1.4 负责淘汰供应商处置及 B 点开发工作。 3.1.5 负责退出供应商商务问题处理工作。 3.1.6 负责整理预退出供应商清单。 3.1.7 负责淘汰供应商名录的建立与维护。 3.1.8 负责退出供应商资料存档。 3.1.9 负责供应商退出管理办法修订与维护。 3.2 采购科 3.2.1 参与提报符合退出条件的供应商 3.2.2 负责确认样件试制等方面退出风险及试制阶段未完工作处置。 3.2.3 参与供应商退出会签。 3.3 质量管理部 3.3.1 参与提报符合退出条件的供应商。 3.3.2 负责确认索赔等方面退出风险及索赔处理。 3.3.3 参与供应商退出会签。 3.4 人事行政部（法务：律师） 3.4.1 参与提报符合退出条件的供应商。 3.4.2 负责处理退出供应商法律方面问题。 3.4.3 参与供应商退出会签。 3.5 销售部 3.5.1 参与提报符合退出条件的供应商。 3.5.2 负责确认供应商售后配件处理情况。 3.5.3 参与供应商退出会签。 3.6 财务部 3.6.1 负责淘汰供应商账务结算。 3.6.2 参与供应商退出会签。 4 管理内容及规定 依据《供应商日常管理规定》，或参考公司高层领导意见对体系内供应商进行优化，将不 满足顺恒达技术、质量、成本、交付要求的供应商剔除供应商体系。 供应商退出分为强制退 出和自然退出两类。 4.1 强制退出 4.1.1采购科、开发部、质量管理部通过供应商成本、技术、质量、合规、交付等方面的 表现，按《供应商退出提报表》（附件一）不定期向商务科提报符合退出条件的供应商。 4.1.2 退出条件 以下条件满足一项既可以进行提报。 4.1.2.1僵尸企业，与北京顺恒达全面停止业务的供应商，三年内无合作关系； 4.1.2.2 合作少，供货零部件种类总数≦3，且供货总额≦5000 元； 4.1.2.3 成本高，成本高出行业平均水平 10%，且拒绝降价； 4.1.2.4 研发薄弱，无自主研发能力，且无外委开发管控能力； 4.1.2.5 质量差，出现重大质量问题并造成重大损失的； 4.1.2.6配合差，不配合我司降本、提升等活动，不按时甚至不提交合同规定的各种文件 资料等； 4.1.2.7 存在重大合规风险； 4.1.2.8 主动申请退出的供应商。 4.1.3商务科整理汇总《供应商退出提报表》，完成《供应商退出审批单》审批。 4.1.4 商务科接到预退出供应商清单后分别与销售部、开发部、质量管理部、财务部确认 预退出供应商在财务、索赔、新项目开发、备件等方面有无未完结事项： ①不存在未完结事项，即强制退出； ②存在未完结事项，暂放淘汰池。 4.1.5 强制退出审批流程 4.1.5.1商务科填写《供应商退出审批单》（附件二），并组织销售部、开发部、质量管 理部、财务部会签；涉及法规风险的，需有人事行政部会签。 4.1.5.2商务科将会签的《供应商退出审批单》提报审批，执行副总裁批准后执行。 4.1.5.3《供应商退出审批单》审批完成后，商务科下发通知告知供应商及相关部门。 4.2 自然退出 4.2.1 淘汰供应商名录建立 满足退出条件，因合同、供货、备件、索赔、财务、法律等条件影响不能直接退出的供应 商，纳入退出池，淘汰供应商名录由商务科进行管理。 4.2.2 淘汰供应商管理 4.2.2.1 停止一切新项目和 B 点开发； 4.2.2.2 正在开发的项目，制定计划，转移项目； 4.2.2.3 正在配套的零部件，根据实际情况开发 B 点，逐步停止供货，直至取消配套资格。 4.2.3 淘汰供应商退出流程 4.2.3.1 商务科确认淘汰供应商未完结事项并制定完结计划，跟踪进度。 4.2.3.2 淘汰供应商未完结事项推进： 4.2.3.2.1 财务事项，通过协商，财务部进行结算。 4.2.3.2.2 法律纠纷，法务通过调节或法律途径公诉、仲裁进行解决。 4.2.3.2.3索赔事项，质量管理部并提报财务部《质量索赔单》，财务部进行结算。 4.2.3.2.4销售备件，销售部核实工厂及经销商库存售后配件数量及后续配件需求，由商 务科通过生产能力（包括设计文件、工艺装备、工艺文件）或备件库存转移至体系内其他合适 供应商，以保障备件供应。 4.2.3.3 淘汰供应商中开发及在产车型