安全标准化全套记录表格汇总(衔接考评标准)，禁止外传.docxVIP

PAGE PAGE 1 《危险化学品生产企业安全生产标准化全套资料参考模板》 (表格汇总版) 咨询单位：杜危安全技术服务有限公司 编制人： 审核：杜危安全技术服务有限公司 安全标准化质量审核组 201x-6-20发布 201x-6-20实施 前 言 尊敬的企业客户： 通过总结最近通过安全标准化的企业外审中存在的问题，结合外审专家通常关注的资料台账，xx安全技术咨询有限公司咨询工程师xx组织咨询项目组，于201x年6月再次对《模板》进行系统修订，分为《制度汇总》和《表格汇总》两部分，这样以便和外审考评专家口径统一，确保企业一次通过标准化达标考评。 该套《模板》相关制度和表格资料严格按照《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》考评条款逐条对应修订，符合目前xx市考评专家考评要求，是目前xx市最新的危险化学品企业安全标准化参考模板资料。 秉承为客户服务的原则，根据签订的咨询服务合同将此资料提供给客户，希望可以给客户的安全标准化工作开展带来事半功倍的效果，但是因时间仓促以及咨询组模板编制人员能力有限，《模板》中难免还存在不足之处，希望客户仅作参考并结合企业实际修改完善。 另外，此资料未经xx公司批准，不得在网络或同行业之间流传。 谢谢合作！ xx技术咨询有限公司 安全标准化咨询组 201x年6月20日  XXXX公司 安全生产标准化记录表格汇总 （参考模板） 编 码： 起 草： 审 核： 批 准： 201x-6-20发布 201x-6-20实施 危险化学品企业安全生产标准化所需记录表格填写说明 序号 表格名称 表格所属要素 表格填写要求 份数 1 表1.1安全生产法律法规、标准和其他要求清单 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 电子版和手写版均可，定期及时补充更新。 每半年更新1次（2份/年） 2 表1.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告表 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 电子版和手写版均可，每年更新1次。 一年1份 3 表1.3安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价报告 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 电子版和手写版均可，每年更新1次。 一年1份 4 表1.4文件发放记录 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 手写版，可以同时发放多份文件在同一张表上签字。 一年1份 5 表1.5最新安全生产法律法规、标准规范传达培训教育记录 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 手写版 每半年更新1次（2份/年） 6 表1.6法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录 1.1法律、法规和标准的识别和获取。 手写版 一年1份 6 表2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录 2.1 方针目标 手签名 一年2份 7 表2.2 标准化建设资源配备相关文件记录 2.2 负责人 电子版和手写版均可，每年更新1次。 一年1份 8 表2.3 安委会会议记录表 2.2 负责人 至少4份，每季度至少开一次会议。手签名。 一年4份 9 表2.5 XXXX年安全生产费用提取和使用计划 2.5 安全投入 电子版和手写版均可，每年更新1次。 一年1份 10 表2.6 安全专项费用使用申请表 2.5 安全投入 至少每季度1次记录，每年至少4次。 一年4份 11 表2.7 安全生产费用台账 2.5 安全投入 定期填写，每年不少于填写15次。 一年1份 12 表2.8 从业人员工伤保险统计表 2.5 安全投入 每季度统计次，每年至少统计4次 一年1份 13 表3.1 风险评价记录 3.1 风险管理 每年至少进行1次风险评价 一年1份 14 表3.2 作业活动清单 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年1份 15 表3.3 设备设施清单 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年1份 16 表3.4 风险评价报告 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年1份 17 表3.5 班组及各岗位分析评价记录表 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年1份 18 表3.6 重大风险清单 3.2 风险评价 每年至少进行1次风险评价 一年1份 19 表3.7 风险及控制措施清单 3.3 风险控制措施 每年至少进行1次风险评价 一年1份 20 表3.8 风险培训教育记录 3.3 风险控制措施 每年至少进行1次风险评价 一年1份 21 表3.9 隐患整改通知书