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第四部分 供应商过程审核 (PA) 付建明 2012-06 供应商过程审核 ? 审核背景、目的与范围 ? 过程审核的作用 ? 过程审核流程 ? 审核计划 ? 审核检查表 ? 审核评分标准 ? 不符合项改善 ? 2012 年一季度过程审核情况及分析 ? 过程审核不符合项改善案例 审核背景、目的及范围： 审核背景 1 、 2011 年奥的斯电梯在中国发生几起严重的质量问题 , 为此奥的斯电梯付出了惨痛 的代价。 2 、快速电梯 90% 以上的物料来自供应商，因此供应商的质量状况直接影响到快速电 梯的产品质量。 范围 1. 适用于快速产品供应商的制造过程的质量审核。 2. 由于其它情况的需要对供应商的产品制造过程进行的质量审核。 目的 规范供应商过程审核流程，以确保产品在实现过程中按照规定的要求进行，并得到 有效地监控， （尤其是关键特性的质量保证能力） 最终确保满足顾客要求。 过程审核的作用 ： 4 、供应商通过参与过程审核，能够提高供应商的自审能力及对次级供应商的审核 能力。 2 、通过过程审核的改善能够提高供应商的产品质量控制能力。 1 、过程审核的结果是衡量供应商是否具备产品质量保证能力的必备条件之一。 3 、通过过程审核能够帮助供应商降低客户投诉率，提高客户满意度。 过程审核流程： 年度审核计 划 过程审核计 划 审核前准备 首次会议 现场审核 总结报告 末次会议 不符合项整 改 收集资料 保存记录 跟踪 验证 YES NO 一周内制 定计划 一个月内 完成整改 2012 年度过程审核计划： 过程审核全年共 190 次，涉及产品供应商共 75 家，审核周期为每季度 1 次。 过程审核检查表： 1 、审核检查表是从过程控制计划转化而来的。 2 、收集与生产过程相关的客诉信息，添加到 审核检查表中。 3 、收集与生产过程相关的来料不良信息，添 加到审核检查表中。 审核评分标准 总得分 = 符合工序数 / 总工序数× 100 （分） （关键特性的分值按 1.5 倍计算） 审核评分结果处置： ? 过程审核评分结果将会上报到 OTIS 总部。 ? 审核得分低于 60 分的供应商 , 不符合项改善后 , 在下个月安 排复审 . ? 复审得分仍低于 60 分的，将建议取消其快速产品的供应商 资格。同时将对该供应商产品进行加严检验，并要求供应 商全检。 ? 对于 90-100 分的供应商建议作为新产品优先合作的首选供 应商并导入免检制度。 ? 审核结束后一周内提交不符合项整改计划。 ? 整改计划制定后一个月内完成改善并提交改善验证资料。 ? 为了体现持续改进意识，建议改进项不列入计分内容，但要求供应商 将其列入不符合项整改计划中。 ? 注意： 不符合项改善 1 、改善验证资料中的文件必须是已经受控的版本。 2 、供应商在改善不符合项时应注意举一反三，类似的问题改善要 延伸到其他的快速产品中。 2012 年一季度过程审核情况及分析 第一季度共审核 8 家供应商 : 70 分以下 2 家， 70~80 分 3 家， 80~90 分 3 家 。 不符合项分类统计 不符合项分类 不符合项代 号 不符合项数 量 关键特性未定义控制方法或 未有效执行 A 17 工艺标准未执行 B 14 检验记录不完善 C 11 检验标准未执行 D 9 检验标准不完善 E 4 抽样标准定义不完善 F 3 安装扭矩未定义控制方法或 未有效执行 H 3 不合格品管理不当（不合格 品的标识、区域及处理方法） I 3 量具管理不当 G 2 工装模具管理不当 J 1 工具管理不当 K 1 设备管理不当 L 1 不符合项改善案例一： 改善前 : 装配工 位标准件摆放 无标志，不便 于操作工拿取， 有混装的风险。 改善后 : 装配 工位标准件 按标识摆放， 便于操作工 拿取。 不符合项改善案例二： 改善前 : 电器柜 里发现残留的 金属线头。存 在元器件短接 的风险 改善后 : 工艺 中增加清理工 序。 不符合项改善案例三 改善过程中的举一反三