审核清单(采购部).pdfVIP

审 核 清 单 （采购部） 序号 审核文件编号 检 查 内 容 结 果 SOP-RD-002-10 6.3.5.3 给部件加工商、供应商提供图纸、规范等技术文件前，是否 1 技术文件管理程序 填写“文件领用申请单”UF-QA-05-4 经总经理批准？ 3.1 采购部是否建立合格供应商档案？ 6.2.3 对于原材料、辅助材料、模具及外发加工商，采购部是否组织 相关部门实施对候选供应商的由体系、商务、技术三方面的审核？ 对于贸易商，是否一定实施商务审核？ 6.2.4 采购部是否根据审核报告在“供应商审核报告”提出综合评审 意见供总经理决定是否批准为预备供应商的依据？（注：包括贸易 商也需要）？ 6.2.4 预备供应商是否经过总经理批准？（在供应商审核报告上批准） （注：包括贸易商也需要） 6.2.5 已确定为预备供应商的，除服务加工类型的供应商，其他供应 商是否安排送样？ 对于服务加工类型的供应商，首批生产时是否组织工程和 QC 人员 进行现场确认？--主要指PCBA 加工商 SOP-PD-009-16 2 6.2.6 收到样品后采购部是否填写“样品评估报告 UF-PD-03-10”连 供应商控制程序 同供应商提供的资料交产品工程部？ 6.2.7 是否在样品确认合格后组织质量系统部、工程部等部门签署“预 备供应商鉴定报告”UF-PD-01-11？ 是否经总经理批准才由预备供应商转为正式供应商？（包括手工单 和ERP 审批单） 6.2.8 对于已批准为合格的供应商，若因设计变更或其他原因需要其 提供新材料时，送样与否，送样多少是否由工程部决定？ 对于增加新材料或经评估确认后需取消某些材料采购的供应商，采 购是否通知工程部授权人员增加或删除该供应商存货对照表中的对 应存货？ 6.2.9 对于客户指定的供应商，是否同样执行审核、批准和样品确认 程序？ 6.2.10 已批准为合格的非服务性供应商，正式采购前，是否与供应商 签订“品质协议”（从供应商档案中挑几家新供应商抽查） 6.3.6.1 主要供应商、外发加工商是否至少每年进行一次复审？ （连续两年达A 级可两年进行一次复审）？ 其它供应商 （贸易商和辅料供应商）是否每两年进行一次复审？ 6.3.6.2 对于变更生产地址的供应商是否对新址实施复审？ 停止供货一年以上的供应商再次供货前，是否组织复审？ 停止供货半年以上的按图纸开模生产产品的供应商，再次供 货时是否先送样确认？ 6.3.7 当现有供应商名称、地址、付款条件、联系人等发生变化，或 停用供应商重新启用时，采购是否在ERP 系统填写“供应商资 格审批变更