万科风控经验交流分享PPT归纳.pptVIP

内控工作组： 负责公司内控事务，推动各部门内部自查机制的建设与执行，参与审计工作，是各部门的风险管理人员，部分与创新联盟人员重合； 内控专员为此组牵头人，公司对各部门内控工作执行设定专门奖项。 流程工作组： 延续传统，是公司业务优化与持续改进的主要平台，工作成果为固化的制度平台； 流程岗为创新联盟“执行秘书”， 定期有流程沙龙活动、有固定的创新奖励机制。 流程项目组： 分工跟进业务流程建设与执行情况，对重点项目采取项目制进行管理 部门各岗位人员根据业务专长分别负责流程项目，IT规划人员是项目技术经理 流程岗为各流程项目统筹岗，流程项目纳入创新联盟评奖体系。 3.6 风流部获得的组织资源 虚拟小组的存在为风流部的工作渗透到业务提供了可靠渠道 内控管理 流程管理 法律事务 稽查审计 集团财务管理与内控管理部－内控管理组 集团流程与信息管理部 集团法务部 集团审计部、各职能部门 3.7 风流部需对接的集团部门 除了集团的四大风控部门外，集团各大职能部门都会有自己的专项检查和专项业务审计需要对接。 为一线公司和业务部门提供专业服务： 管理与协调，建立业务标准，咨询与培训 履行管理层赋予的监控与评价权利 万科集团内控部、流程与信息部、法务部、审计部的定位 ： 深圳公司风险与流程管理部的定位： 1、落实集团要求的统筹者：执行、自查、改进 2、公司风险管理体系建设的统筹者