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XXX有限公司XXX年度经营计划书 一、XXX年的经营方针 ?????? 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司经营管理中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将XXX年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 ?????? 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门和各级管理干部的各项经营、管理活动，包括计划制订、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、XXX年的经营目标 （一）核心经营目标 XXX年，公司的核心经营目标是： ?????? 年度销售收入 万元，增长率200%，保底销售收入 万元；年度税后利润500万元， 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表 （计算单位：万元，人民币） 分类 项目 年度 目标 第一 季度 第二 季度 第三 季度 第四 季度 按市场板块分解 合计 进度比 100% 24.57% 26.85% 20.28% 28.28% 累计进度比 100% 24.57% 51.42% 71.70% 100% 按责任部门分解 塑模车间 模具车间 上述销售目标的分解，按《XXX年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 ????? 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将XXX年确定为“市场拓展年”，开拓市场，争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以市场为导向，以降低能耗、提高生产效率为经营宗旨。 2．经营管理中心将整合各项资源，在XXX年第一季度，采取一切措施，集中精力做好：（1）人事：办公行政人员、技术人员和生产职工招聘与配置；（2）采购: 原材料供大于求;(3) 销售：板块销售份额的稳定和拓展；生产部：统一生产调度，车间整合，人力资源共享，班组调配合理；（4）技术部：按计划，按时完成各项开发项目。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略强力支撑和支持。 ?????? XXX年公司的整体产品策略是“产品开发年”，即：对XXX年所有开发的项目必须在XXX.01.30前进入量产化，XXX年所有开发项目的开发周期不得超过3个月。我们必须以最快的开发速度获得或占有有利的市场,为此，应采取下列措施： 1． 加快外贸市场的开发，提高外贸市场份额。外贸市场虽然批量小，品种多，但其产品的利润空间比较大，而且整体价格稳定。 2．加快吉利市场的开发进度，扩大吉利市场的份额，已经开发的产品要加快公关，迅速进入量产化； 3. 加快注塑类产品的市场开发，发挥注塑设备使用的价值； 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．公司注塑机设备，一直没有产生效率，XXX年必须充分挖掘市场，利用注塑生产线来提高产值和销售额。 2．充实技术力量，加快开发进度，利用开发速度抢占有利市场，开发产品必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发和品质控制等各项技术管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为客户提供合格的产品。 4．生产成本特别是材料成本和耗电成本的控制，将是考验生产部各车间主管的关键所在；合理的利用原材料并及时提出需要改进的减少材料规格的方案，以降低材料成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低 。 （二）人力资源保障 1．加快人才引进： 加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、技术用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在XXX年3月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。 2．加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。 3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。 4．建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由管理中心牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，XXX年1月1日起，管理中心对公司经营团队实施考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。 （三）综合管理保障 ?????? 市场竞争，必然在技术壁垒上体现，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将XXX年定义成为未来3—5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个