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厦门绿泉实业有限公司物 料收发存管理流程 厦门绿泉实业有限公司物料收、发、存管理流程 1. 目的： 确保公司所有物料在进出库和储存过程中数量及质量的完整性，确保 符合公司及可口可乐公司、代加工厂商质量标准的所有物料及时、准确、 安全、高效地流转。 2. 适用范围： 公司所有仓库物料的进出库和储存管理。 3. 职责： 3.1 仓管员和叉车司机必须严格执行本程序。 3.2 仓库主管负责监督本程序的执行，对其执行结果进行解释，并反馈本程序 的修改意见。 4. 定义: 4.1 物料：包括用于生产过程的浓缩液、主剂、包装材料、白糖、助滤剂、 活性碳等生产物料和其它各种原辅材料、五金备件、化学品等。 4.2 浓缩液或饮料主剂：由可口可乐公司及分部单位生产的香料，酸性剂和 着色的混合液。该混合液可以用一个单位或多个单位包装，也可以由若 干部分构成，每一部分都有明确的标签。浓缩液或饮料主剂加在简单糖 浆或处理水中，形成最后糖浆或配浆，用于制造成品饮料。 4.3 总的贮存时间：指的是从该物料制造之日起的时间，它包括该物料在浓 缩液厂的贮存时间，运输时间和在装瓶厂的贮存时间。 4.4　FEFO：一种物料储存管理程序，指先到期先出库，先到期的物料优先用于 预期的活动。 5. 程序说明： 5.1 物料的入库： 5.1.1 审核单据 仓管员在接到供应厂商之送货时，应根据申购单和订单或订单号码对所 到货物验收，并与送货单据进行核对，确定数量、规格和型号及供应厂 商等是否符合要求。如果无法确认清楚，应及时和采购员联系，最后确 定采购物品是否准确。 5.1.2 目视检查 1）需入库的生产材料进行外观目视检查，具体要求参见《物料的目视检查 作业指导书》。 2）如果发现异常，应立即通知采购部核验。若采购部确认不符合要求，应 拒绝入库并通知送货司机将货物运回，或将此批货物隔离堆放并贴上醒 目的 “拒收”标识，等待处理。 5.1.3 办理入库 1) 检查货物外观无不良后，安排装卸工或叉车司机将入库物料按照物料的 储存要求摆放到仓库指定的（待检）区域（待检区物料禁止发放）。 2) 仓管员清点入库原材料的品种、数量等。 3) 确认到货品种、数量等无误后，在供应商送货单据上签字确认，并保留 一联作为存根计帐，另一联交由送货司机带回。 4) 填写《原辅材料进厂报检单》，由品控部对入库的物料进行质量检验。 5) 仓管员根据品控部开据的《原辅材料进厂检验报告单》进行下述操作： A. 检验合格，按实际接收数量填写《厦门市增值税纳税人货物进仓 单》，注明原材料名称、数量、入库时间及送货厂家，保留《厦门 市增值税纳税人货物进仓单》的仓库联作入帐凭证，其余联交财务 部。 B. 检验不合格，由品控员贴上相应的标识，按 5.1.2 2）中的相关规 定处理并及时将信息反馈给采购部和生产部。 6) 填写相应的《货位卡》，注明原材料的数量、批号和入库时间。包装材 料如有必要，应标明印刷版本。 7) 入库完毕后，仓管员要进行记帐。 5.1.4 化学物料的入库 仓管员应熟悉化学品的属性，特别是化学危险品的危险性及紧急处理方 式。其它入库操作程序和上述相同。 5.2 物料的出库： 5.2.1 出库条件 1） 进厂生产物料必须在检验合格情况下才能发货（以品控部贴的放行单为 凭）。特殊情况下（让步放行）的生产物料出库，需经品控经理或主任 确认（签字或 E-mail 形式），仓管员方可办理出库。 2） 生产部于生产需料的前一日填写好《原材料/包装材料暂领单》，经生产 部主管审核后交给相关仓管员。五金、配件、广告品、化学品直接由用 料部门开正式《厦门市增值税纳税人货物出仓单》。 3） 5.2.2 办理出库 1) 仓管员根据《原材料/包装材料暂领单》，确认需发材料所在的库位、生 产日期及数量，并告知相关领料员，按时、按量将所需材料运