知识产权管理体系认证知识产权体系内部审核检查表-体系部.docxVIP

知识产权管理体系内部审核检查表（体系部） 1 - 编号：**920-38 A0 受审核部门 体系部 被审核人员 XXX 内审员 B 审核日期 年7月23日 序号 标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 判定 1 4.2.1 总则 知识产权管理体系文件应包括： a)知识产权方针和目标； b)知识产权手册； c)本标准要求形成文件的程序和记录。 □《受控文件清单》 有制定，附录1《受控文件清单》和附录2《记录文件清单》 √ □《记录文件清单》 查核文件清单及要求出示具体的文件，以了解本公司已制定了哪些文件。 2 4.2.2知识产权管理体系—文件要求—文件控制 a)发布前经过审核和批准，修订后再发布前重新审核和批准； □文件控制程序 已制订**-01文件控制程序 √ □76-文件会审单 已会审 √ □02-文件发放回收登记表 .1月有发放文件，并登记在〈02-文件发放回收登记表〉 √ □04-文件更改单 △ b)文件中的相关要求明确； c)按文件类别、**级别进行管理； d)易于识别、取用和阅读； e)对因特定目的需要保留的失效文件，应予以标记。 □05-文件处理审批单 随机抽取各类文件，查看这些文件在发布前是否经过审核和批准，修改后的发布是否经过审核和批准。查看失效文件是否标记。 △ 3 4.2.3 知识产权手册 a)知识产权机构设置、职责和权限的相关文件；b)知识产权管理体系的程