PS-PRO-007 项目变更管理-CJH0719.doc

集团ERP-PS项目未来业务流程分析 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 6 页 xxxx集团ERP-PS项目未来业务流程文档 项目管理流程部分 业务流程编码：PS-PRO-007 业务流程描述：项目变更管理 2004年 7月 1日 定稿 2004年 7月 1日 打印 确认： 该文档需要以下确认 职 位 签 字 日 期 流程名称：项目变更管理 业务流程参与者: 输 入: 项目变更申请 输 出: 在系统内对项目对象结构变更、项目预算变更 报表及接口： 控 制 点: 项目变更内容及确认 地 点: 定 时： 概 要: 依据项目变更的需求确认项目变更涉及的范围，对不同变更范围进行不同的流程。项目的重大变更由项目原审批机构审批，项目的一般变更由项目负责人审批。然后根据审批结果，对运行项目的数据进行解锁和修改。 现状 对项目超预算或超范围等项目的变更，没有规范的处理流程。 项目变更的审批机构及审批权限未明确。 由ERP驱动的主要业务变化 增加了根据项目需求进行项目变更的规范处理流程。 设置项目变更确认的授权机制。项目超预算或超范围等项目变更，根据其程度不同，分别由项目原审批机构或项目负责人审批。再运用ERP系统调整项目工作包和活动的细节内容和数据，实现了对项目变更控制的有效和高效。 三、未来业务流程 未来业务流程管理程序 具体管理程序如下： 依据项目变更需求填写项目变更申请。 依据项目变更的范围（一般性调整，预算调整，实施范围等）确认执行的流程。 对变更进行审批。 在系统中输入需修改数据，及修改项目对象的状态。 业务流程图例 流程图 务流程中的角色 角色编号 角色名称 所属部门 角色职责 R1 项目原审批机构（人员） 对预算超5％的项目申请及根据规定的项目范围变更的申请进行审批。 R2 项目负责人 对项目的一般变更进行审批 R3 项目（中层）经理 根据R1或R2的审批情况修改项目模拟结构和数据。 R4 ？？ 对已执行下达任务而需变更的项目对象状态进行修改，使项目对象按照修改后内容继续执行。 表单清单 表单编号 表单名称 表单描述 ？？ 项目变更申请 作为对项目变更申请的工作文件。属于一般变更的由项目（中层）经理向项目负责人提出。属于重大变更的由项目负责人向原审批机构提出，需附详细变更报告。 表单表样 项目变更申请表 项目名称 项目编号 变更的申请时间 项目变更的申请人 申请人签章 变更内容 变更理由 变更后项目层次结构变化概述 项目投资额或投资构成的变更计划 年度资金计划的变更情况 项目负责人意见 （签章） 年 月 日