某某公司出差管理办法.docxVIP

国内外出差管理办法 目的： 为使本公司员工因公务出差时之出差申请、出差旅费补助及报支等相关事项有所依据，特订定本管理办法。 适用范围： 凡本公司员工因接洽业务、受训、开会等，须至工作所在地以外县市或其它国家者适用之。 出差申请： 本公司员工应于出差前填妥「出差申请单」(附件一)，经相关权责主管复核及核准后，第一联「人事单位联」交由人事单位作为出勤管理凭证，第二联「费用报支联」由出差申请人于出差后报支差旅相关费用。 出差旅程若因业务需要变更或延长行程，应事先向原单位主管请准并告知人事单位，并于返回工作单位后补述说明。 私车公用者，请详「车辆油资及耗损补助申请作业」之规定。 出差报告： 凡本公司员工出差返回公司后，均须提报「出差报告」并同出差旅费报支交权责主管，无心得报告者，不得报支出差旅费，属长期性工作者，得以工作日志代替。 国内出差：应于出差完毕返回公司后，三日内完成；国外出差：应于出差完毕返回公司后，七日内完成。 预支旅费： 出差员工预计出差金额较大时，得于出差期间可能须要之旅费金额范围内，于「出差申请单」内填写，经权责主管核准后，复制「出差申请单」第一联「人事单位联」，正本交财会部请款，复本交人事单位。 国内出差不得预支旅费。 六、旅费报支： 国内出差：员工出差返回公司后，应于三日内检附有关凭证，并填写「出差申请单」第二联「费用报支联」，经权责主管核准后，送交财会部请款。 国