工作流程(质量体系部).docVIP

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橡胶公司 柳州东方工程橡胶制品有限公司 流程编号:LZDFLC-09-09 流程名称:计量器具检定流程 质量体系部 检定机构 支持文件/表格 开始 计量员 检定计划 计量器具周期检定计划 计量员 收集器具 计量员 送检 N 检定 Y 检定报告 部门领导 降级使用/报废 结束 橡胶公司 柳州东方工程橡胶制品有限公司 流程编号:LZDFLC-09-10 流程名称:质量抽查流程 质量体系部 相关部门 文件/表单 开始 质量管理员 制定质量抽查 计划 质量抽查计划 部长 审批 抽查 是否合格 Y N 产品抽检表 《纠正预防措施表》 整改 N 验证 Y 质量管理员 存档资料 结束 橡胶公司 柳州东方工程橡胶制品有限公司 流程名称:质量信息分析流程 质量体系部 相关部门 管理者代表 流程编号:LZDFLC-09-11 文件/表单 开始 体系包含的部门 收集质量信息 日常质量信息报表 N 汇总、分析 是否存在问题 Y N 质量管理员 制订改进措施 审批 Y 《纠正预防措施表》 责任部门 实施整改 验证 Y N 质量管理员 归档资料 结束

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