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报表岗位会计工作总结(精选多篇)  会计报表岗位职责 1、 根据稽核的原始凭证，按会计科目的要求填制记账凭证，记账凭证经稽核人员复核后， 登记账簿。 2、 按会计制度要求，定期正确计提、结转有关折旧、成本费用、基金等。 3、 月末，结算出所有帐户发生额及余额，核对无误后，编制会计报表，并与每月 5 号前 报出。 4、 协助财务科长或主管及时办理会计档案的整理、装订及归档工作。 5、 完成领导临时交办的各项工作任务。 编制凭证及会计报表岗位 1、 认真复核审查原始凭证，发现手续不全、不合理的单据，要及时退回补办手续，并向 科长汇报。 2、 按会计科目的要求填制记账凭证，记账凭证内容要齐全，交会计主管复核后，登记有 关账簿。 3、 定期按月准时计算提取修购基金、福利基金、及时拨交工会经费。 4、 正确计算各项费用，摊销要按规定的项目、标准和计算方法正确计提，月末按规定计 算药品进销差价率，结转药品成本。 5、 每月月末,结算出各种账户发生额和余额，核对无误后，编制会计报表。 6、 编制的会计报表，要数字真实，内容完整，报送及时。 7、 协助会计主管办理会计档案的整理、装订及归档工作。 我下面所说的是在实践中总结出来的，不是理论，也不是理论应用于实践，而是怎么去更 快、更准确的完成工作的一些方法。但主要是思路，希望与大伙交流并分享经验。 一、会计岗位跑外时（税金会计） 1、对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业 务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。 2、认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上， 月低与主管税务机关清单核对（份数与可抵扣税额），也便于随时统计已认证份数。 3、说说认证吧，我们在吉林省增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起 90 天内认 证，所说的 90 天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。 比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他 方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才 予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。 如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单（退货证 明），我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。 4、我们这的通用税收缴款书（税票子）税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开， 但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们 这的银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张， 就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果出现一点点小的差头儿，结果就会多往 反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。 二、会计岗位工资（工资会计） 1、在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点： 1、成“达”的一定让取钱的办事人员当面数一下，是否是 100 张每达。谁都不差一张两 张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。 2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要 标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱， 没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好 x 元，办事人员来取钱时就让他 查好x 元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前 算好。 到单位时碰一下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错 误，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银 行取钱之前一定要先算准取回来的数＝发到各部室、车间的净数。 三、材料购销存岗位的一点经验（材料会计） 这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。 1、说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房 稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要 用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办 法碰上数。切记一定要描。 2、说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那 联要抓队（一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对），如果采购部的联次有， 而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。如果采购部的联次沒 有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月 冲暂估