出口退税申报系统操作指导.pdf

出口退税申报系统操作指导 出口前先在电子口岸进行报关委托确认 具体操作注意问题请懂的人补充 一、 软件安装 ： 我们首先进入出口退税咨询网下载 17.0 版本，下载安装，然后接着下载补丁，下载商 品编码升级包（若需要打补丁、升级商品编码的话） 然后安装好退税系统，填写公司基本信息，点确定，必须正确，否则又要重新安装 然后退出系统，点击补丁，安装补丁成功 进入系统，升级商品编码 点击系统维护 - 代码维护 - 海关商品编码 - 点代码读入， 读入成功 - 点击自用商品码， 点当前筛 选条件下所有记录，确定，成功 或者：系统维护 - 代码维护 - 点击一键升级（具体见商品代 码升级时的网上安装提示） 其他的信息按默认。 二、 收齐单证 1 增值税专用发票，出口发票，报关单， 注意的是货物名称，计量单位，数量保持一致。 三、 录入数据 用户名： sa 密码：无需输入 日期：选择填报月份 点左上角申报系统操作向导 -退税申报向导 : （二）免退税明细数据采集 1.出口明细申报数据录入 关联号： 应该是你本次申报退税的关单的最大出口日期为申报年月。 如我有 2016 年 1 月，2 月， 3 月出口，我的关联号就应该为 201603 关联号一般是一种货物使用一个关联号。第一 张关联号为 2016030001 ，申报年月 201603 批次可以写 01 或者不写，也可以是 3 月的多次申报 注：我一般喜欢用： 1603010001 其中 03 后的 01 是 3 月份的批次。 申报年份： 为填报预审的当月，如 201603 ，意为 2016 年 3 月输入预审信息。 申报批次： 指的是当月第几次申报，需注意的是， 上海税局要求每月只有一次申报批次 （如 需申报多次，需专管员批准） 。 序号： 可按顺序填列，紫项在最后进行“序号重排”时，可自动排列。 出口发票号： 出口普通发票号，不开票的就用形式发票号或合同协议号。 报关单号： 为报关单上的海关编号加项号，第一项就是 001 ，第二项就是 002 ，依次类推。 出口日期： 为报关单上的出口日期。 美元离岸价： 无论何种成效方式和币种，都需换算为出口当日美元 FOB价。 美圆离岸价应与电子口岸里的美圆价录入， 美圆汇率， 一般录你的记帐的 （建议用出口当月 一日的中间价），人民币离岸价就自动生成，基本和你的记帐一致，误差点没关系。 如果是到岸价，则需换算为离岸价： 商品代码 ：报关单上的商品代码，八位 商品名称： 可修改，应与报关单上的商品名称一致。 单位： 与报关单上的单位相一致。如果不一致，要出具换算表。 出口数量： 为报关单上同一项下商品的出口数量。 业务代码： 假如你是美圆，的一般贸易，业务代码，备注，不填 假如是人民币一般贸易，业务代码为 KJ，备注不填 假如你是人民币边境小额，当然边境小额不可以美圆报关，业务代码选 KJ，备 注就是 KJ （BM） 其他各栏或自动生成，或为空 2. 进口明细申报数据录入 关联号： 为进货与出口相对应的出口关联号。 税种 ：“V ”表示增值税， “C”表示消费税 申报年份、申报批次、序号： 同出口 进货凭证号： 为进项增值税专用发票代码 +发票号码 其他内容同上， 若发票数据为认证导入的，只要在发票号码中输入，数据会自动跳出， 自行 比对即可。 出口明细， 进货明细填好后， 先点击 “序号重排”，而后按 “审核认可” （当前下所有记录） ， 标识为