2020年内控管理年度工作总结 .pdfVIP

2015 年度内控管理工作总结 公司 提交单位 ( 部门 ) ： 公司_ 提交日期： 2015 年 11 月 27 日_ 一、实施内部控制的总体情况 2015 年， 公司稳步推进各项管理工作， 认真贯彻执行以内控为主的 各项规章制度， 积极履行部门职责， 及时反映各项问题， 深化改革发展， 合理配置人力资源， 科学、优化设计管理，狠抓市场开发，提高安全环 保管理水平，强化内控管理工作，围绕“深化改革” 、“转型发展”、“从 严管理” 三大主题和全员成本目标管理等工作为中心， 努力提供优质服 务和提升管理水平， 取得了较大的成绩。 特别在今年市场外部环境的变 化、项目投资减少、设计项目萎缩的情况下，公司通过贯彻、推行、完 善、夯实等措施加强内控， 构建有效的内控环境， 员工的内控意识得到 增强，内控工作有了较大的提高，也完成了公司下达的各项任务指标。 二、本年内部控制工作的开展情况 （一）公司内部控制基本情况 1. 组织体系运行情况 2015 年公司建立并完善了领导、 执行及监督分工负责的内控管理组 织架构。公司领导及各部门负责人组成全面内控管理工作的领导机构， 并负责对公司权限范围内的重大风险事项进行决策， 对公司内控管理体 系相关制度、 流程， 组织开展内控日常管理工作， 提出内控管理年度工 作报告。 各部门是全面风险管理实施的具体责任部门，负责对日常工作中本 部门内的业务风险进行识别、 分析、 监控和防范。 如设计部门负责监督 设计风险管理实施情况， 并进行评价； 财务负责监督预算及执行风险管 理实施情况， 并进行评价； 经营部门负责市场开发及项目运行过程中的 实施情况，并进行评价。 1 2. 内控与风险、制度体系结合情况 公司严格落实 “一岗双责”制度。 贯彻落实中央 “八项规定”和 “三 重一大” 制度执行情况自查报告， 切实加强领导班子和干部队伍政治素 质、思想政治建设， 为全面推进公司改革发展提供组织保障。 组织全体 员工学习贯彻《职工违纪违规行为处分规定》 ，通过宣贯工作的深入开 展，形成了人人敬畏纪律、遵守纪律、自觉维护纪律的良好氛围。特别 是 2015 年开启党员挂牌活动，使全体党员立足岗位。为了有效控制风 险，公司每隔一段时间大家在一起讨论， 让大家对自己的岗位风险有着 深刻的认识， 对不适应工作岗位人员的工作进行调整， 让这个岗位最适 合的人来做，用人之长，真正做到“以人为本” ，把风险降到最低，为 公司的长久发展建立良好的人才梯队。 公司的领导及各部门职责的分工明确，整个管理机制有效地运行。 在制度执行方面， 能够严格依据公司的有关规章制度。 很好的执行了 《成 本管理办法》 ，《公务接待管理实施细则》 、《全面预算管理实施细则》 、 《公司引进社会用工管理规定》 等规章； 在财务的收支方面， 能够严格 按照公司的内控制度执行。 作为一个专业公司， 公司制订了相应的管理