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金盟中学质量经管体系内部审核检查表
编号：
根据规范／文件： 被审核部门：行政部
审核日期： 第 页
序 相关条款
检查内容 检查方法
号 涉及要素
1 5．3 １、部门主管对学校质量方针 1、与部门主管交谈，是否了解学校的
质量方针 目标的了解情况 质量方针与目标
2 、部门如何确保学校的质量目 １、与部门主管交谈，了解部门的质
标和方针 量目标和方针
２ 5．5 1、 部门的职责权限 1、 问主管是否了解本部门在体系中
职责权限
的职责权限
2、 与部门主管交谈， 具体工作为哪几
个板块
1、与部门主管交谈，学校为办学所需
1、学校的设施和设备。
３ 6．3 提供了哪些设施和设备。学校有几
基础设施 大类，多少设备。
1、检查《设施和设备台帐》
2 、学校的设施和设备，日常维
《设备动态跟踪卡》
护和经管。
序 相关条款
检查内容 检查方法
号 涉及要素
1 / 5
《学期教案设备维护保养计划》
《教案设备检查单》
《教案设备检修单》
《学校设施日常检查表》
《设备维护保养记录》 。
查阅记录是否建立，有检查措施。
2、学校的设施和设备的标识， 检查 《设
施、设备标识地点记录》 。
4 6.4 １、部 门负责实施学校环境经 １、与主管交谈。为确保教育教案服
工作环境 管工作 务和学生所需的环境，部门是如何进
行经管的。
２、检查《学校工作环境经管要求》
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