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学 海 无 涯 生产质量管理规范文件目录 1. 采购控制程序 2. 生产过程控制程序 3. 物资的入库与验收 4. 用户反馈控制程序 5. 不良事件和质量事故报告程序 学 海 无 涯 1、采购控制程序 a、选合适供应方和供应方签订产品零件加工协议； b、向供方下订货任务单； c、供方提供产品及提供必要技术要求检测数据； d、公司质检部门定期派人对供应方进行产品质量监督； e、产品入库时，质检部对其进行抽查检验，并出具质量检测报告。 2、生产过程控制程序 a、生产计划控制（根据市场和本公司生产能力制定）； b、生产工序的划分为一般工序、关键工序、特殊工序； c、特殊工序由专人生产，经过培训上岗； d、对过程产品的质量控制应根据技术部门设计标准来检验。 E、对最终产品质量应根据部一级要求进行验收。 学 海 无 涯 3、物资的入库与验收 a、物资的入库与验收 ①.外购物资到货后，按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或 过磅，并仔细核对物资的型号、规格，核对无误后入库。 ②.产成品入库，按车间开具的 “产品入库单”，经技术质检部签字放行后接 收，并仔细核对入库单的数量 、产品规格型号等后方可签收。 ③.对需要质量验收的物资，进库时先标识待验品，按规定及时开具送验单报 技术质检部进行验收，经认定合格的放入指定合格品区域。判定不合格则需放置 不合格区，并标志 “不合格品”标识。 ④.如在验收过程中发现数量、规格型号、质量及单据等不符合时，应立即向 有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。 ⑤.对临时寄存在仓库的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好 “待处理品” 标识。.顾客提供的财产由必要时在物资包装上加注客户名称。 ⑥.入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。 ⑦.对退货产品的处理也必须按退货清单明细进行一一清点和入帐，并查明退 货原因。对退货属报废产品由技术质检部验收签字后入不合格区，并报总经理批 准后进行报耗。 ⑧.对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的不合格品，经技术质检部和车 间负责人签字后方可入库放入不合格区。 ⑨.入库物资应及时登记入帐。 b、物资的出库与发放 ①.凡属产品配套物资，由生产采购部开具生产通知单和生产领料清单。由仓 库保管员进行分解消化，车间专人来领取材料。严格按生产领料清单的规格型号、 数量等组织。当该批产品完工后，及时办理结算和退库手续。用于生产过程中造 成报废或损失而需进行补料，则仍需由生产采购部开出补料单后方可按单组织发 放。 ②.非生产所用的物资发放，需严格审批手续必要时需经生产采购部经理批 准，并一律凭领料单发放。 学 海 无 涯 ③.物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规 范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记入帐(手工及电脑帐)， 做到帐、卡、物相一致，帐、帐相符。 ④.成品出库严格按照 “发货通知单”用规定的发车时间、车辆、路线合理 组织发放出库，并负责开具 “产品发货单”(包括客户名称、产品型号、单位、 数量、件数、车号等等)由仓库管理员签字后交送货经办人，并由送货经办人查 实无误后签收。 ⑤.不合格区内物资由生产采购部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出 库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品发货单，并及时登记入帐。 学 海 无 涯 4、用户反馈控制程序 一、顾客信息的收集、分析与处理 a.顾客信息包括： ①顾客抱怨； ②顾客和使用者调查结果； ③关于产品要求的反馈； ④顾客要求和合同资料； ⑤市场需求； ⑥法规管理部门有关投诉的通讯； ⑦各种媒体的报告； ⑧服务提供资料。 b.市