公司供应商管理控制程序.doc

公司供应商管理控制程序 1.0目的 说明所有与本公司有业务来往的供货商及分包商和分供商, 制订优先分类, 并根据此条文的要求来评估供货商及分包商是否达到本标准的能力, 而做出适当的挑选。 2.0范围 适用于本公司所有的供应商，分包商和分供商。 3.0职责 3.1采购部负责通知供货商有关对社会责任的要求并签定协议。 3.2行政部负责通知服务商有关对社会责任的要求并签定协议。 4.0定义 4.1供应商/分包商: 给公司提供货物和/或服务的组织，它所提供的货物和/或服务构成公司生产的货物和/或服务的一部分，或者被用来生产公司货物和/或服务。 4.2下级供应商: 在供应链中直接或间接向供应商提供货物和/或服务的经营实体，它所提供的货物和/或服务构成供应商和/或公司生产的货物和/或服务的一部分，或者被用来生产供应商和/或公司的货物和/或服务。 4.3承包商:向公司提供设施环境工程及施工服务的经营实体. 5.0工作程序 5.1 评价及要求 5.1.1采购部应对供货商及分包商在业务上的重要性及风险性设定优先控制顺序。 5.1.2采购部应按照控制顺序, 向供货商及分包商传达本公司对它们有关社会责任的要求, 并要求供货商及分包商承诺对社会责任的协议及行为表现。 5.1.3应按优先分类的控制计划实施评估及监管供货商及分包商是否违反承诺协议的内容。 5.1.4采购部和行政部应建立供应商/分包商的社会责任档案,保持供应商/分包商评估结果和改进措施的证据和记录。 5.1.5所有的供应商/分包商在得到订单或合同前都应签署《社会责任承诺书》。 5.1.6评估方法可透过问卷或现场审核，评估供应商的社会责任表现，跟进改进措施。 5.1.7如发现供货商及分包商有违背承诺的行为时, 本公司应实时要求供货商及分包商补救及纠证人何违反本标准规定的事项，如发现其有使用童工、强迫劳动、或其它 严重违反劳动法规的现象，应立即停止合作关系。 5.1.8如果公司接收、处理或经营任何可列入家庭工人的供应商、分包商或下级供应商的货和/ 或服务，公司应采取特别措施保证这些家庭工人享有依本标准规定向直属雇员提供的相似程度的保护。 5.1.9于管理评审中复核供货商及分包商的社会责任表现。 5.2承包商管理 5.2.1 ?资格预审?? 5.2.1.1制定预认证计划, 5.2.1.2建立公司认可的承包商名册； ? 5.2.1.3保存所有的承包商的资料和文件； 5.2.1.4检查承包商预认证表格，确认其是否满足公司的HSE验收指标。 5.2.2选择承包商 ? 5.2.2.1检查承包商是否按公司的要求进行HSE培训，验证其员工是否具备从事岗位工作的技能； ???? 5.2.2.2检查承包商是否具有与本公司相符合的HSE管理准则及标准； 5.2.2.3检查所有的合同是否满足上级有关部门及公司的HSE要求； 5.2.2.4合同签定前的会议签定合同。 5.2.3开工前的准备 ??? 5.2.3.1向承包商介绍与工艺装置(生产过程)有关的概况和危害，并进行入厂前的 HSE培训教育； 5.2.3.2开工前应召开HSE会议, 5.2.3.3参加审查开工前有关HSE活动的计划； 5.2.3.4依据公司的HSE管理要求及标准监督承包商的HSE管理； 5.2.3.5参加开工前工作会议和审查承包商作业计划。 5.2.4作业过程监督 ? 5.2.4.1审查、记录承包商HSE表现，并将意见反馈给承包商； ? 5.2.4.2协调承包商之间的工作； ?? 5.2.4.3协助承包商进行事故调查或事件调查； ??? 5.2.4.4保存所有承包商员工的伤病记录； ??? 5.2.4.5作业全过程检查承包商HSE计划的执行情况； 5.2.4.6检查承包商对应急预案的理解及执行情况： 5.2.5承包商HSE表现评价 ?? 5.2.5.1审查、记录承包商HSE表现并将意见反馈给承包商； ?? 5.2.5.2督促和鼓励承包商制定自己的HSE改进计划； ? 5.2.5.3组织对承包商的HSE体系的审核。?? 5.3??供应商管理 ? 5.3.1 建立供应商资格认证和评价制度，制定资格预审、选用和续用标准，定期对合格供应商所供材料（设备）的质量和售后服务情况及社会责任落实情况进行资格审查，定期调整和淘汰不符合要求的供应商.? 5.3.1.2经常识别、控制与采购有关质量危害和商业风险。要经常识别、管理与采购有关的危害和风险。 5.3.1.3来料（设备）的检验制度，对采购进厂的设备材料按国家、公司和企业的技术标准进行检验，不符合要求的按合同规定进行处理。 5.3.1.4供应商提供的设备、材料、器材应符合国家和公司有关安全卫生环境的技术标准。 5.3.1.5供应商应建立完善的售后服务和质量保证体系，对出现问题的设备和技术落后的设备能够