公司各单位负责人绩效考核办法(试行).docVIP

中国通服青〔2014〕25 号 关于印发公司各单位负责人绩效考核 办法（试行）和各单位人工成本 考核办法（试行）的通知 各公司、分公司，部： 2014 年为落实公司各项目标、任务，接应总部提质增效的 战略，加强项目管理，提升管控能力，整合资源优化配置，提高 工作效能，推进公司又好又快发展。修改后的《青海省通信服务 有限公司各单位负责人绩效考核办法（试行）》和《青海省通信 服务有限公司各单位人工成本考核办法（试行）》已经 2014 年 3 月 21 日省公司司务会会议通过，现印发各单位，请遵照执行。 附件：1. 青海省通信服务有限公司各单位负责人绩效考核办法 （试行） 2. 青海省通信服务有限公司各单位人工成本考核办法 （试行） 青海省通信服务有限公司 2014 年 3 月 25 日 附件 1 青海省通信服务有限公司各单位 负责人绩效考核办法（试行） 2014 年为落实公司各项目标、任务，接应总部提质增效的 战略，加强项目管理，提升管控能力，积极接应保证双目标预 算的实现，结合公司转变生产方式, 调整人员结构和加强项目 管理的工作任务, 通过创新转型，实现公司能力和质量结构的提 升。 一、考核原则 （一）以利润为主导，激励创新转型； （二）责权利相统一的原则； （三）“公开、公平、公正”的原则。 二、考核对象 青海省通信服务有限公司（以下简称“公司”）所属各单位 负责人。 三、考核的组织管理 （一）公司人力资源部根据各单位月度、年度经营结果和工 作实绩，核算和发放绩效工资。 （二）公司财务部等责任考核部门负责相关考核数据的提 供。 （三）考核小组 由相关领导、部门负责人组成考核小组，对考核中出现的疑 难问题，由人力资源提议，小组会议研究决定。 四、考核方式 单位负责人考核方式为日常绩效考核和年度绩效考核。 （一） 日常绩效考核 月绩效工资=绩效基数±应收账款回款考核- 日常扣分事项 1．月绩效基数： 收入规模 （万元） 1000 万元 以下 1000- 2000 2000- 3000 3000- 4000 4000- 5000 5000- 6000 6000 万 元以上 基数（元） 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 2. 应收账款回款考核：财务部根据业务性质的不同，并考 虑季节性因素，将全年应收账款按季度分解为目标值进行考核。 季末月回款每超 1%，增核当月绩效额的 1. 5%；每低 1%，扣 减当月绩效额的 1%，扣完为止。 3. 季度应收账款回款=期初应收账款余额+季度累计业务收 入（国际）- 季末应收账款余额 4. 由财务部年初下达各单位应收账款回款季度目标值。 5．日常管理指标 日常扣分事项 序号 内 容 考核单位 金额标准 ( 每发生一起) 1 当月资金总流出不得超总流入 财务部 扣 200 元 2 当月各单位上报的月收入、月利润、月应收回款三项预算 实际完成负偏差率超 20%的 财务部 单项扣 100 元 注:未例举需扣罚的事项,由公司相关会议确定处罚金额。 ( 二) 年度绩效考核 年度考核指标加大利润贡献、创新转型收入力度，新增应收 账款超预算额扣减业务收入、净利润、项目关闭率指标，引导各 单位提升人均创收创利、回现能力。各项考核按考核指标解释及 计分办法（详见附件 2）核算。 年度绩效＝绩效基本值×（1 +净利率系数）×年度绩效考核 得分/ 100+预算认购考核 1. 绩效基本值： 收入规模 （万元） 1000 万元 以下 1000- 2000 2000- 3000 3000- 4000 4000- 5000 5000- 6000 6000 万 元以上 基数（万 元） 7 7. 5 8 8. 5 9 9. 5 10 注：收入规模含本数; 其中 BPO业务按 0. 8 核算。 2. 净利率： 净利 率（%） 3%以下 3- 4% 4- 5% 5- 6% 6- 7% 7- 8% 8- 9% 9- 10% 10- 11% 11- 12% 系数 0. 3 0. 4 0. 5 0. 6 0. 7 0. 8 0. 84 0. 88 0. 92 0. 96 净利 率（%） 12- 13% 13- 14% 14- 15% 15- 16% 16- 17% 17- 18% 18- 19% 19- 20% 20%以上 系数 1. 04 1. 12 1. 2 1. 28 1. 39 1. 5 1. 61 1. 72 1. 8 注：净利率含本数，指标未完成导致增加的，净利率增加的部分按预算净利率指标考核。 3. 物流中心主任各项指标的考核按本办法核算，绩效工资基 数按 0. 8 执行。 4. 年度绩效考核: 认购奋斗目标值且完成关键考核指标（总收 入、净利润、集团外收入、自由现金流）奋斗目标值的 ，奖励