一季经济运行分析报告.pptVIP

2012 年一季度 经济运行分析报告 山煤国际 2012 年 4 月 15 日 内部资料 注意保密 报告目录 一季度主要指标完成情况分析 整体情况及主要指标 销售收入分析 利润分析 发运情况分析 成本费用分析 煤炭生产单位主要经营指标完成 资金状况分析 绩效考核指标的评价与分析 经营工作改进八项措施 山煤国际一季度经济运行分析 2 2012 年山煤国际根据集团公司工作会议确定的“稳中求进，创新 提升”的总体工作方针和具体工作部署，充分把握煤炭市场近期稍显 回暖的有利时机，积极开拓市场，努力扩大经营，通过全体员工的共 同努力，各项经济指标均较好地完成，实现平稳较快发展。股份所属 各矿安全生产平稳运行，信息化工作持续扎实推进，过程考核体系逐 步得到完善 ? 销售收入 222 亿元，同比增长 108.14% ，实现全年预算 900 亿元的 24.67% ； ? 利润总额 7.73 亿元，同比增长 46.12% ，完成全年预算 38.8 亿元的 19.82% ； ? 铁路发运 586.41 万吨，同比增长 13.89% ，实现年度预算 2500 万吨的 23.46% 整体态势及主要指标 山煤国际一季度经济运行分析 3 主要指标完成情况分析 - 销售收入分析 山煤国际 1-3 月份累计实现销售收入 222 亿元，为全年目标 900 亿元的 24.67% ，为均衡进度 225 亿元的 98.6