5.4生产内部物流的控制.pdfVIP

6.存货 6.1 职位分工 职位职位 职责职责 不相容的职责不相容的职责 职位职位 职责职责 不相容的职责不相容的职责 管理层 制订书面盘点流程指令 直接调整存货帐 审阅盘点报告并分析原因，落实责任 决定存货帐调整 决定购买仓储保险 财务部 参与盘点并复盘抽盘 决定存货帐调整 参与决策仓储保险 决定购买仓储保险 依据管理层意见调整存货帐 仓库主管 复核仓库台帐 调整存货帐 制作月收货、出货报告 审阅盘点报告并分析原因，落实责任 复核并确认盘点报告 审核仓储保险购买申请 仓库管理人员 更新仓库台帐、卡片 复核库台帐 验收货物入库、准备货物出库 制作月收货、出货报告 妥善保管货物 复核确认盘点报告 申请仓储保险 制订书面盘点流程指令 参与盘点 送货人员 核对仓库出货的明细 更新仓库台帐、卡片 送货并要求对方签收 验收货物入库、准备货物出库 厂门保安员 负责仓库物资安全 更新仓库台帐、卡片 对货物进出厂门进行盘查