日新恒通电气有限公司企业标准预防措施控制程序.pdfVIP

Q/NHE 日新恒通电气有限公司企业标准 Q/NHE.QEO.CX32-2012 预防措施控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 版 次： D/1 受控状态： 受 控 分 发 号： 发布形式： 网上发布 2012-11-10 发布 2012-11-16 实施 日新恒通电气有限公司发布 预防措施控制程序 1、目的 为贯彻预防为主的方针，识别潜在的不合格事故、事件、不符合发生的因素，并采取必要的预防措 施，防止不合格、事故、事件、不符合的发生，确保公司管理体系持续有效地运行，制订并实施本程序。 2、适用范围 2.1 本程序包括 GB/T19001-2008 8.5.2条款；GB/T24001-2004 4.5.2 条款；GB/T28001-2011 4.5.2 条 款。 2.2 本程序适用于管理体系对潜在不合格、事故、事件、不符合发生的趋势，进行预测和原因分析，对 所采取的预防措施的制订、实施与验证的管理。 3 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 《文件控制程序》 《人力资源控制程序》 《环境管理运行控制程序》 《环境和职业健康安全管理运行控制程序》 《管理活动的自查与评估控制程序》 《内部审核控制程序》 《过程的监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《不符合事件处理控制程序》 《产品的监控和测量控制程序》 《环境因素、危害因素、识别与评估控制程序》 《内部审核控制程序》 4 定义和术语 4.1 预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注1：一个潜在不合格可以有若干原因。 注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取预防措施是为了防止再发生。 5 职责和权限 5.1 经营部 5.1.1 负责确定、收集和分析适用的数据，寻找采取不合格、事故、事件、不符合的发生预防措施的机 会。 5.1.2 负责根据内审和管理原因分析的结果制定公司的预防措施，检查实施情况，进行效果评估。 5.1.3 负责公司各部门预防措施的有关信息及采取的预防措施的管理原因分析。 5.1.4 负责公司员工合理化建议的收集、整理、汇总、评估和组织实施。 5.1.5 负责相关方对公司监督、检查、审核，提出的潜在不合格、事故、事件、不符合事件发生的趋势， 采取预防措施的实施。 5.2 技术部门 5.2.1 负责总结设计和开发过程的经验教训，识别潜在产品设计缺陷及后果，为防止潜在不合格的设计 输出发生，采取设计输出差错的预防措施并组织实施。 5.2.2 负责监视和测量设备偏离校准状态预防措施的实施。 5.2.3 负责公司以往质量事故和严重不合格品发生的教训和现公司产品质量的发展趋势，采取提高产品 质量的预防措施。 5.3 生产部 5.3.1 负责公司质量、环境、职业安全健康管理的潜在事故、事件、不符合的预防措施的控制与管理， 编制相关预防措施并组织实施与有效性评估。 5.3.2 负责预防生产过程策划、生产计划组织和设备管理不符合的发生，采取的有效地预防和改进措施 与实施。 5.4 营业部 负责顾客对公司的产品报价、产品质量、交货期、售后服务的满意度分析，为改善公司与顾客的关 系，提高顾客的忠诚度，采取预防措施。 5.5 其他责任部门 负责组织提升本部门的工作质量和效率，识别不符合事件、事故发生的预防措施的制定与实施。 5.6 生产车间 负责组织识别产品质量、环境、职业健康安全管理体系，在本车间潜在的不符合因素，并制定和实施 预防和改进措施的实施。 6 工作程序 6.1 日常预防措施的实施步骤 6.1.1 潜在不合格（不符合）识别途径 各部门通过管理体系