HYERP-M10-MM-02.02.06-供应商寄售物资采购流程.pdfVIP

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2020-06-09 发布于陕西
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ERP 试点项目系统实施供应商寄售物资采购流程 ERP 试点项目系统实施版本控制版本更改日期更改人更改内容 1.0 2012/6/6 耿孝君创建文档第 2 页，共 8 页 ERP 试点项目系统实施目录 1 供应商寄售物资采购流程 4 1.1 HYERP-M10-MM-02.02.06-供应商寄售物资采购流程.v1.0 4 1.2 系统流程图 5 1.3 系统流程图说明 6 附件： 8 第 3 页，共 8 页 ERP 试点项目系统实施 1 供应商寄售物资采购流程 1.1 HYERP-M10-MM-02.02.06-供应商寄售物资采购流程.v1.0  流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的供应商寄售物资采购业务，以保证物资采购效率，明确责任归口。  流程责任部门：采购供应部  流程概述：寄售库相关人员提出补货物资品种和数量后，查看是否存在寄售信息记录，如存在，则按照信息记录创建采购订单，如不存在信息记录，则采购工程师按需进行寻源，并将寄售信息维护在系统中。在创建了采购订单后，根据订单将寄售物资收货到供应商寄售库中，并根据领料单将寄售物资转储到非限制库存中。收货结束后，采购员与供应商确认用量并收取供应商发票，之后交由资产财务部进行发票处理。  流程所涉及的系统：SAP  风险控制点说明： 1. 在通知供应商开具发票时需明确物资用量，并注意保持发票和订单的一致性，准确记录发票信息第 4 页，共 8 页 ERP 试点项目系统实施 1.2 系统流程图开始是否需要是邀标30 提出需补货物资执行邀请招品种和数量10 否否标40 是否进行竞争性谈是是否存在寄售信判50 息记录20 执行竞争性否谈判60 是 HYERP-M10- MM- 02.02.12-询根据信息记录创比价流程建采购订单100 70 HYERP-M10- 确定供应商 MM-05.02.02- 和供货价格库存物资收货 80 流程（普通） 110 寄售协议领料单