标准化重要性_标准化流程执行的必要性--执行力.docVIP

　　在这家商业企业里做了近一年的审计主管，快要离职了，想想这一年里若有所得，随便写写，请大家指导。 　　我现在工作的单位是一家在全国共拥有数十家大卖场的连锁商业企业，就企业背景、规模和营收而言也算得上是一面旗帜，就要离开了，想想总要为自己这一年的工作留下点值得回忆的东西。今天终于挖空心思写了点，算是提纲性的草稿吧，还请大家多多指导，多提宝贵意见。 　　在最近的审计工作中我们发现，一些门店在执行公司的部分营运流程时均或多或少存在着一些回避、违反流程的地方。 　　这些回避、违反公司流程的方式大体可分为以下几种类型 　　1、完全不履行流程； 　　2、交易过程中回避流程，交易完成后后补手续； 　　3、变相执行公司流程，甚至门店自行制定“简化流程”。 　　而回避、违反公司流程的原因一般为 　　1、门店员工甚至门店的管理者主观上认为某些流程过于烦琐，对门店运营约束较多，降低了运营效率，并可能影响门店营运目标的实现。 　　（案例一，着重于信任化管理和制度化管理的对比） 　　2、员工甚至包括管理者对公司流程的理解尚存在很多不足，不能很好地理解流程的设计目的，使得某些重要流程的执行中缺乏对商品的控制力。 　　（案例二xxxx店的xxx商品发货中出现的发出商品数量失控问题；案例三xxx店防损补签发货手续问题，着重于强调流程控制目的的培训） 　　3、出于某种目的，故意不执行、违反公司流程。 　　（案例四