2020关键绩效考评指标分解表.docVIP

　　关键绩效考评指标分解表 　　关键绩效指标 　　指标定义 　　考评标准 　　被考评部门 　　数据来源 　　(考评部门) 　　当期销售收入计划完成率 　　(当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100% 　　每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。 　　分公司、区域市场 　　财务部 　　当期销售回款实现率 　　(当期实际回款额/当期计划回款额)*100% 　　每减1%扣1分，每增1%加2分，增减分幅度30分。 　　分公司、区域市场 　　财务部 　　应收账款回收率 　　(当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100% 　　当期以月计算，要求标准每月下降10%，每增1%，增2分，每减1%，扣1分。增减分幅度为10分。 　　分公司、区域市场 　　财务部 　　当期新增经销商个数 　　指当期已签经销协议，已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数 　　按公司规定要求，以当期需要发展的经销个数为标准，少一个经销商扣2分，多一个经理商加3分。 　　分公司、区域市场 　　营销服务部 　　当期新增超装饰公司个数 　　指当期已签合作协议，已开始与公司建立业务关系，并有销售回款的装饰公司个数 　　按公司规定要求，以当期需要发展的装饰公司个数为标准，少一个装饰公司扣2分，多一个装饰公司加3分。 　　分公司 　　营销服务部 　　当期费用预算控制率 　　(当期费用发生总额/当期费用预算总额)*10