平衡计分卡的应用-BSC关键绩效指标.docxVIP

关键绩效指标辞典 财务类指标 关键绩效指标 指标定义/计算公式 部门费用预算达成率 （实际部门费用/计划费用）*100% 项目研究开发费用预算达成率 （实际项目研究开发费用/计划费用）*100% 课题费用预算达成率 （实际课题费用/计划费用）*100% 招聘费用预算达成率 （实际招聘费用/计划费用）*100% 培训费用预算达成率 （实际培训费用/计划费用）*100% 新产品研究开发费用预算达成 率 （实际新产品研究开发费用/计划费用）*100% 承保利润 寿险各险种的死差损益情况，死差损益 头际死亡 率-预期死亡率 赔付率 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期 未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 内嵌价值的增加 将来保单价值的贴现值 人力成本总额控制率 （实际人力成本/计划人力成本）*100% 标准保费达成率 （公司实际标准保费/计划标准保费）*100%  附加佣金占标准保费比率 （附加佣金/营销标准保费）*100% 续期推动费用率 （续期推动费用/ “孤儿单”佣金）*100% 业务推动费用占标准保费比率 （业务推动费/标准保费）*100% 公司总体费用预算达成率 （公司实际总费用/预算总费用）*100% 公司办公及物业管理费用预算 达成率 （实际数/预算数）*100% 车辆费用预算达成率 （实际数/预算数）*100% 党办管理费用预算达成率 （实际数/预算数）*100%