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材料管理制度 为了规范分公司材料管理工作，促进分公司各项工作高效、有序地运行，特制定本管理制度。 一、物资供应计划 物资供应计划由材料组根据生产计划编制。 二、严格进库程序管理 1、所有物料进库前采购员与仓库管理员必须要亲自检验。 2、检验时必须认真负责，对物料质量进行严格把关，实施监控。 3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续。 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 7、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 8、检验后对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（在入库单上签章）；仓库管理办理相关的入库手续（入库单）； 9、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财