差旅费管理制度(修改).docVIP

PAGE PAGE 4 湖南汉森制药股份有限公司 员工差旅管理制度 为配合公司业务需要，加强与外界的联系，以实现公司经营目标，必要时，公司需调派员工出差。本公司所有员工受命出差，除实行费用“大包干”的销售人员外，悉依照本制度办理。 一、员工出差依下列程序办理： 出差前应填具“出差申请单”（见样单）。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依核准权限呈核。“出差申请单”一式两份，一份经核准后交部门主管以备查，另一份由员工自存，差旅完后据以填报“差旅费报销单”，并作为“差旅费报销单”的附件。 出差申请单（样单） 出 差 人 职别 出差终点 差 期 年 月 日起至 年 月 日止计 天 行动路线 交通工具 出发时间 暂支差旅费 出差事由 核准意见 部门主管： 分管副总： 总经理： 申请人： 二、出差费用原则上由个人先垫付，回公司后及时报销，需大额支出的差旅费或其他费用或必须的备用金需经公司分管财务的副总或总监批准方可暂支。 三、出差的核准权限规定如下： （一）一般员工：三日内由部门主管核准；三日以上十五日以内由分管副总核准；十五日以上需经总经理核准。 （二）中层管理人员：三日内由分管副总核准，三日以上需经总经理核准。 （三）高层管理人员：一律由总经理核准。 四、出差途中除因病或遭逢意外灾害或因工作实际需要，经电话请示，主管批准延时外，不