出差费用管理制度-华为.pdfVIP

公司出差费用管理制度 1 国内差旅费 1.1 国内差旅费是指公司员工国内外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费 用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（如行李费、 邮电费、购退票手续费、文件复印及打印费）等。 出差人员在外的个人开支、购物以及游 览等非工作需要而开支的一切费用，均由本人自理，不得报销。 1.2 各部门应建立并严格执行出差审批制度。出差要有计划，并须得到出差人员上级主管 的批准。副总裁以上的人员出差应得到主管领导的批准。 1.3 集体出差团组（三人以上）应由部门领导指定专人负责出差期间费用的领用、报销事 宜。 1.4 出差人员返回后，应将出差期间所发生的费用单据按时间顺序分类粘贴，分类计算报 销金额，填制《国内差旅费报销单》并及时报销。出差期间所发生的相关费用单据均需附 在《国内差旅费报销单》后，非本次出差所发生的费用单据不得附上。 1.5 员工出差应本着节约的原则，在不影响工作的前提下，尽可能选择一些较优惠的航班， 购买打折机票，并在报销时如实申报。 1.6 出差期间所发生的交际应酬费应填写《费用明细说明清单》，经直接部门主管单独审 核确认，并作为部门文档处理，不与差旅费一同报销。对于金额较大的会务