XX县经济贸易局内部控制报告.pdfVIP

2020 年度地区 ( 部门 ) 行政事业单位内部控制 报 告 单位公章 单 位 名 称： XX 县经济贸易局 单 位 负 责 人： 刘 X (签章 ) 牵头部门负责人 : 刘 X (签章 ) 填 表 人 : 石 XX (签章 ) 电 话 号 码 : XXXXXXXX 单 位 地 址 : XX 县政府院内 邮 政 编 码 : XXXXXX 报 送 日 期： 2020/1/30 地区（部门）名称 XX 县经济贸易局 所属单位总数 1 其中：实际汇总的单位数 2 预算管理层级 县级 1 填写说明 1. 此报告由地方各级财政部门按本地区所属单位的情况如实填写， 并对所填 情况的真实性、完整性负责。或此报告由各行政主管部门按本部门所属单位的情 况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。 2. 表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。 3. 表 2 由地方各级财政部门（各行政主管部门）在本级及本地区（部门）所 属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的算术平均分后填写，并加总 得出综合性评价得分。 4. 表 3 中如填写内容涉及“其他” 、“其他管理领域”、“其他部门”、“其他管 理制度”的，还应当说明具体情况。 5. 表 3 中“已建立内部控制制度体系的单位数”栏应填写本地区（部门）所 属单位中已在所有六大经济业务领域建立管理制度的单位数（不适用的除外） 。 6. 如内部控制工作方案、典型案例等内容较多，无法在报告中详述的，可作 为报告附件一并报送，并在报告中的相应位置作简要说明。 2 XX县经济贸易局内部控制报告 为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》 （财会 〔2015 〕24 号）的有关精神， 依据 《行政事业单位内部控制规范 （试行）》 （试行） （财会〔2012 〕21 号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度 》 （财会〔2020 〕XX 号） 的有关规定，现将本地区（部门） 2016 年行政事业单 位内部控制工作情况报告如下： 一、组织开展内部控制建立于实施工作的总体情况 （一）本地区（部门）对内部控制建立与实施工作的组织、动员及部署情况 根据《意见》要求我局办公室及院纪检部门共同牵头负责内控制度执行建设 情况，首先召开会议安排并署我局内控制度的相关工作。学习相关文件，做好单 位内控制度工作， 一是要充分认识内控规范实施的重要意义， 切实提高责任意识。 二是准确把握工作内涵，注重发挥实施方案的效力。三是充分发挥职能作用，进 一步提升单位的内部管理水平和服务能力。根