xx公司质量分析与改进管理办法.pdfVIP

质量分析与改进管理办法 1 总则 1.1 目的 为规范 xx 有限公司（以下简称“公司” ）不合格品的控制，解决质量 管理活动中存在或潜在的问题，提高质量管理水平，特制定本管理办 法。 1.2 引用文件 《xx 有限公司工程质量管理规定》 （2013 年） 1.3 适用范围 本管理办法适用于公司及司属单位的质量分析与改进管理工作，主要 包含不合格品的识别、处置、验证及改进等管理工作。 1.4 术语定义 不合格品：指未能满足要求（包括标准、法律法规、合同及其他要求） 的产品，包括原材料、构配件、工序、分部分项工程、工程所用的设 备、半成品和成品。 2 职责分工 2.1 公司 2.1.1 技术质量部 负责对公司不合格品控制工作进行检查与指导。 2.2 二级单位 2.2.1 质量管理部 参与施工过程中出现的不合格品控制工作。 2.3 三级机构 2.3.1 制造厂 /项目部 对不合格品进行汇总、分析，制定并实施改进措施，对改进结果进行 跟踪验证。 3 管理内容 3.1 不合格品的分类 3.1.1 公司将不合格品分为轻微不合格品、一般不合格品和严重不合格品三 类，实行分级管理。 3.1.2 轻微不合格品是指对结构安全没有影响，但对工程的下道工序有一定 影响，经处理后能满足要求，经济损失在 10 万元以内的不合格品。 3.1.3 一般不合格品是指对结构安全没有影响，但对工程的使用功能或下道 工序有一定影响，经处理或返工后能满足要求，经济损失超过 10 万 元，在 100 万元以内的不合格品。 3.1.4 严重不合格品是指对结构安全、使用功能、下道工序造成较大隐患， 发生部位的范围严重超标，经济损失超过 100 万元的不合格品。 3.2 不合格品的识别 3.2.1 制造厂 / 项目部在检验和试验中发现以及公司、区域公司在检查中发现 的不合格品。 3.2.2 顾客代表、监理、设计方发现的不合格品和提出的整改要求。 3.2.3 政府主管部门发现的不合格品。 3.2.4 工程回访过程中发现的不合格品。 3.3 不合格品的标识 3.3.1 施工过程中识别和发现的不合格品在质量检查日志中记录，记录的内 容包括：不合格的项目名称、具体部位、操作人员或班组等，必要时 由检查人员用粉笔或油漆在该部位标识。 3.3.2 施工过程中的不合格半成品、构配件应采取单独存放的方式隔离并标 识，以防误用。 3.4 不合格品评审、处置及验证 3.4.1 轻微不合格品 由项目质量总监或质量工程师及时填写《不合格品（项）评审处置记 录表》 （表单1），并通知施工班组立即整改。整改完成后，由制造厂质 检部/ 项目质量总监组织重新验证，并做好验证记录。 3.4.2 一般不合格品 由项目经理组织项目技术负责人、项目质量总监、质量工程师等有关 人员进行评审，填写《不合格品（项）评审处置记录表》 （表单1）。 3.4.2.1 项目技术负责人制定技术处理方案并上报区域公司技术管理部审核， 经区域公司总工程师审批后由制造厂质检部经理 / 项目质量总监负责监 督施工人员予以处置。 3.4.2.2 处置完毕，由区域公司质量管理部组织项目技术负责人、制造厂质检 部/项目质量总监重新验证