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发布日期
XX大桥焊材集团有限公司 2020.01.08
标题：内部审核程序
能源管理体系程序文件 实施日期
2020.01.10
版本号： A 修改号： 0 编号： XXXX/P-09 共 5 页第 1 页
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修改号 编写 审核 批准 批准日期
发布日期
XX大桥焊材集团有限公司 2020.01.08
标题：内部审核程序
能源管理体系程序文件 实施日期
2020.01.10
版本号： A 修改号： 0 编号： XXXX/P-09 共 5 页第 2 页
1 目的
为了通过内部管理体系审核， 以确保公司管理体系符合体系文件和 GB/T23331-2012标准
的要求，符合策划的安排，并持续有效地运行，为管理体系改进提供依据。本程序对内部审
核工作方法及要求进行了规定。
2 范围
适用于公司能源管理体系的内部审核管理。
3 职责
3.1 管理者代表
3.1.1 负责进行审核策划、组织和实施内部审核。
3.1.2 负责任命审核组长及内审员，并规定其职责。
3.1.3 负责批准《内部审核方案》 、《内部审核计划表》和《内部审核报告》 。
3.2 审核组组长
3.2.1 负责编制《内部审核计划表》和《内部审核报告》 。
3.2.2 负责审核的全过程。
3.3 审核组成员
3.3.1 负责制定公司内部审核专用文件。
3.3.2 负责具体实施内部审核。
3.3.3 负责跟踪验证受审核部门不合格项目纠正措施的实施情况。
3.4 设备处
3.4.1 负责编制内部审核方案，确定审核的准则、范围、频次和方法。
3.4.2 负责协助审核组长制定质量、环境、职业健康安全内部审核计划。
3.4.3 负责保管内部审核的相关记录及文件。
3.5 接受审核部门
3.5.1 负责做好必要的准备工作，并接受审核组审核。
3.5.2 负责对审核中提出的不合格项目制定纠正措施并组织实施。
发布日期
XX大桥焊材集团有限公司
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